Законодательство Волгоградской области Волгоградская область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 12.08.2005 № 143/2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ВОЛЖСКОГО ЗА 2004 ГОД" Официальная публикация в СМИ: "Вести Волжской городской Думы", № 12, 23.08.2005 ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2005 г. № 143/2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ВОЛЖСКОГО ЗА 2004 ГОД Рассмотрев представленный администрацией г. Волжского отчет об исполнении бюджета г. Волжского за 2004 год, заключение контрольно-счетного отдела аппарата Волжской городской Думы, руководствуясь ст. 272 Бюджетного кодекса РФ, Положением о представлении в Волжскую городскую Думу отчетности об исполнении бюджета г. Волжского, утвержденным Решением Волжской городской Думы № 161/16 от 15.12.2000, ст. 118 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Волжском, утвержденного Решением Волжской городской Думы № 146/5 от 25.07.2000, Волжская городская Дума постановила: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Волжского Волгоградской области за 2004 год. 2. Аппарату Волжской городской Думы (Морозова Л.Ф.) опубликовать настоящее постановление, отчет об исполнении бюджета согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению и заключение контрольно-счетного отдела аппарата Волжской городской Думы в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Волжской городской Думы Кириллова В.В. Председатель Волжской городской Думы А.В.ЕЛИСЕЕВ Приложение № 1 к Постановлению Волжской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Волжского за 2004 год" от 12 августа 2005 г. № 143/2 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. ВОЛЖСКОГО ЗА 2004 ГОД ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ, СТАТЬЯМ, ПОДСТАТЬЯМ (тыс. руб.) --------T------------------------------T--------T---------T------¬ ¦Код по ¦ Наименование показателя ¦ План ¦Исполнено¦% вы- ¦ ¦бюджет-¦ ¦ на год ¦ за год ¦полне-¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ния к ¦ ¦класси-¦ ¦ ¦ ¦годо- ¦ ¦фикации¦ ¦ ¦ ¦вому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1396859¦ 1502579¦ 108¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 762718¦ 867177¦ 114¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 318318¦ 404695¦ 127¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010102¦- налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджеты субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ 272921¦ 331548¦ 121¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010110¦- налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ 45397¦ 73147¦ 161¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010200¦Налог на доходы физических лиц¦ 437900¦ 450907¦ 103¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010201¦- налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, полученные в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дивидендов от долевого участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в деятельности организаций ¦ -¦ 3005¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010202¦- налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, за исключением доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных в виде дивидендов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выигрышей и призов в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы, материальной выгоды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по заемным средствам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентным доходам по вкладам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в банках, доходов, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическими лицами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не являющимися налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентами Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, а также лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ 437900¦ 445480¦ 102¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010203¦- налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, не являющихся налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентами Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ -¦ 40¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010204¦- налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, полученные в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выигрышей и призов в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы, материальные выгоды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по заемным средствам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентным доходам по вкладам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в банках ¦ -¦ 284¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010205¦- налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ -¦ 2098¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 6500¦ 11575¦ 178¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1010402¦- налог на игорный бизнес, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ 6500¦ 11575¦ 178¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СБОРЫ ¦ 105640¦ 86958¦ 82¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производимым на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ 99000¦ 82907¦ 84¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020206¦- бензин автомобильный ¦ -¦ 2¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020215¦- вина ¦ 20¦ 34¦ 170¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020217¦- пиво ¦ 97650¦ 82398¦ 84¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020220¦Алкогольная продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с объемной долей этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта свыше 25 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за исключением вин) ¦ 1330¦ 393¦ 30¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020223¦- при реализации с акцизных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦складов ¦ 1330¦ 393¦ 30¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020230¦Алкогольная продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с объемной долей этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта свыше 9 до 25 процентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вин) ¦ -¦ -1¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020233¦- при реализации с акцизных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦складов ¦ -¦ -1¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020250¦Алкогольная продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с объемной долей этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта свыше 9 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за исключением вин) в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумм по расчетам за 2003 год ¦ -¦ 81¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020253¦- при реализации с акцизных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦складов ¦ -¦ 81¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020400¦Лицензионные и регистрационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ 400¦ 37¦ 9¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020410¦Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на производство и оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этилового спирта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртосодержащей и алкогольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ -¦ -14¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020413¦- лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на производство и оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этилового спирта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртосодержащей и алкогольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ -¦ -14¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020430¦Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ 400¦ 51¦ 13¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020433¦- прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ 400¦ 51¦ 13¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1020700¦Налог с продаж (в части сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по расчетам за 2003 год и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет) ¦ 6240¦ 4014¦ 64¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 49900¦ 53357¦ 107¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1030100¦Единый налог, взимаемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения ¦ 13600¦ 14951¦ 110¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1030110¦- единый налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределяемый по уровням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ 13600¦ 14951¦ 110¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ 36300¦ 38397¦ 106¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1030300¦Единый сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налог ¦ -¦ 9¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1030310¦- единый сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налог, уплачиваемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ -¦ 9¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 222140¦ 250897¦ 113¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040100¦Налог на имущество физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ 7000¦ 5695¦ 81¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040200¦Налог на имущество организаций¦ 215000¦ 184194¦ 86¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040210¦- налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входящих в Единую систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦ 215000¦ 185471¦ 86¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040220¦- налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, входящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Единую систему газоснабжения¦ -¦ -1277¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040300¦Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ 140¦ 399¦ 285¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1040600¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (в части сумм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемых по расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за 2003 год, и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ -¦ 60609¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 249341¦ 232834¦ 93¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050100¦Платежи за пользование недрами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ 680¦ -24¦ -4¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050130¦- платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недрами в целях, не связанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с добычей полезных ископаемых ¦ 680¦ -24¦ -4¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050500¦Водный налог ¦ 88280¦ 96774¦ 110¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050700¦Земельный налог ¦ 160381¦ 136084¦ 85¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050702¦- земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и поселков ¦ 160381¦ 136085¦ 85¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1050703¦- земельный налог за другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ -¦ -1¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ¦ 7120¦ 11356¦ 159¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 1420¦ 4601¦ 324¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400102¦- государственная пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с исковых и иных заявлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и жалоб, подаваемых в суды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей юрисдикции ¦ 1000¦ 2500¦ 250¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400103¦- государственная пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за совершение нотариальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действий, за государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию актов гражданского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния и другие юридически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимые действия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за рассмотрение и выдачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, связанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с приобретением гражданства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с выходом из гражданства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ 420¦ 2101¦ 500¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 5700¦ 6755¦ 119¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400502¦- целевые сборы с граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предприятий, учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ 400¦ 555¦ 139¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400503¦- налог на рекламу ¦ 4800¦ 5119¦ 107¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦1400540¦- прочие местные налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборы ¦ 500¦ 1081¦ 216¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 161712¦ 175376¦ 108¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ 150864¦ 162606¦ 108¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ 118500¦ 138278¦ 117¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010201¦- арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ -¦ 18¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010202¦- арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и поселков ¦ 65000¦ 85124¦ 131¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010203¦- арендная плата за другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ -¦ 4¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010206¦- доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, закрепленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ 120¦ 14¦ 12¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010207¦- доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, закрепленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ 185¦ 5¦ 3¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010240¦Прочие доходы от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ 53195¦ 53113¦ 100¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010243¦- прочие доходы от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ 53195¦ 53113¦ 100¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010600¦Доходы от оказания услуг или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсации затрат государства¦ 964¦ 1128¦ 117¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010640¦Прочие доходы ¦ 964¦ 1128¦ 117¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010643¦- прочие доходы, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ 964¦ 1128¦ 117¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010800¦Платежи от государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных организаций ¦ 3300¦ 3342¦ 101¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010830¦Перечисление части прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, остающейся после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплаты налогов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей ¦ 3300¦ 3241¦ 98¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010833¦- перечисление части прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остающейся после уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий ¦ 3300¦ 3241¦ 98¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010840¦Прочие доходы ¦ -¦ 101¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2010843¦- прочие доходы, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ -¦ 101¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦ 20450¦ 13260¦ 65¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2011030¦- доходы от продажи квартир, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ 20450¦ 13260¦ 65¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2013000¦Средства от распоряжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации конфискованного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иного имущества, обращенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в доход государства ¦ -¦ 1¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2013030¦- средства от распоряжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации конфискованного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иного имущества, обращенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в доход государства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ -¦ 1¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2015000¦Платежи при пользовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недрами, в том числе при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнении соглашений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о разделе продукции ¦ 7650¦ 6597¦ 86¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2015600¦Плата за негативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействие на окружающую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среду ¦ 7650¦ 6597¦ 86¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УЩЕРБА ¦ 8500¦ 10001¦ 118¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070300¦Административные штрафы и иные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санкции, включая штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за нарушение правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ 8500¦ 9994¦ 118¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070310¦Штрафы, взыскиваемые органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации по налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за исключением штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взыскиваемых по отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам налогов за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового законодательства) ¦ -¦ 716¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070311¦- денежные взыскания (штрафы),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применяемые в качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых санкций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренных статьями 116, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦117, 118, 120 (пункты 1 и 2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦125, 126, 128, 129, 129.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132, 134, 135 (пункт 2) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦135.1 части первой Налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кодекса Российской Федерации ¦ -¦ 68¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070312¦- прочие штрафы, взыскиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по налогам и сборам ¦ -¦ 122¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070313¦- штрафы, взыскиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за нарушение норм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства по применению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно-кассовой техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при осуществлении наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных расчетов и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетов с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежных карт ¦ -¦ 526¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070330¦Санкции за нецелевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -¦ 17¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070333¦- санкции за нецелевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ -¦ 17¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070340¦Прочие административные штрафы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иные санкции ¦ 8500¦ 9261¦ 109¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070343¦- прочие административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штрафы и иные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ 8500¦ 9261¦ 109¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070400¦Суммы, взыскиваемые с лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виновных в совершении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений и недостаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ценностей ¦ -¦ 7¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2070430¦Суммы, взыскиваемые с лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виновных в совершении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений и недостаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ -¦ 7¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 2348¦ 2769¦ 118¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2090200¦Прочие доходы ¦ 2348¦ 2769¦ 118¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦2090230¦Прочие доходы, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ 2348¦ 2769¦ 118¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 110812¦ 117650¦ 106¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020000¦ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СИСТЕМЫ ¦ 105812¦ 115555¦ 109¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020100¦Дотации от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ 8562¦ 12403¦ 145¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020110¦Дотации от бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ 8562¦ 12403¦ 145¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020113¦- дотации на возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытков от содержания объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурной сферы, переданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ведение органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ 1595¦ 1595¦ 100¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020118¦- дотации бюджетам субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частичное возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на предоставление населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий по оплате жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ 6967¦ 10808¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020200¦Субвенции от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ 93787¦ 91738¦ 98¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020230¦Субвенции от бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ 93787¦ 91738¦ 98¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020240¦Субвенции бюджетам субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политических репрессий" ¦ 1566¦ 2566¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020241¦- субвенции бюджетам субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию Закона Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации "О статусе Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полных кавалеров ордена Славы"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и Федерального закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О предоставлении социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социалистического Труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и полным кавалерам ордена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Трудовой Славы" ¦ -¦ 50¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020260¦Прочие субвенции ¦ 92221¦ 89122¦ 97¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020300¦Средства, получаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным расчетам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ 7451¦ ¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020400¦Субсидии от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ 2963¦ 2963¦ 100¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020410¦Субсидии от бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ 2963¦ 2963¦ 100¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020414¦- субсидии бюджетам субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг связи, проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на общественном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщения гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействию вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катастрофы на Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АЭС, аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственном объединении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Маяк" и ядерных испытаний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском полигоне ¦ 2963¦ 2963¦ 100¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3020500¦Средства федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реализацию Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ 500¦ 1000¦ 200¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦3070000¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 5000¦ 2095¦ 42¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦4000000¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОНДОВ ¦ 115560¦ 101298¦ 88¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦4200000¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(утверждаются законодательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительными) органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации) ¦ 115560¦ 101298¦ 88¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 2600¦ 1942¦ 75¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦5030000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 2600¦ 1942¦ 75¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦5030100¦Безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ 2600¦ 1942¦ 75¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦5030120¦Прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления текущего характера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ 2600¦ 1942¦ 75¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦8500000¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1787543¦ 1898845¦ 106¦ +-------+------------------------------+--------+---------+------+ ¦8900000¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1787543¦ 1898845¦ 106¦ L-------+------------------------------+--------+---------+------- Председатель Волжской городской Думы А.В.ЕЛИСЕЕВ Приложение № 2 к Постановлению Волжской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Волжского за 2004 год" от 12 августа 2005 г. № 143/2 ДОХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2004 ГОД (тыс. руб.) --------T-----------------------T------T------T--------------------------¬ ¦Код до-¦ Наименование ¦ План ¦Испол-¦ В том числе ¦ ¦хода по¦ распорядителей ¦на год¦нение +------T-----T------T------+ ¦бюджет-¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦Пред- ¦Целе-¦Сред- ¦Фонд ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦прини-¦вые ¦ства ¦обяза-¦ ¦класси-¦ ¦ ¦ ¦ма- ¦сред-¦роди- ¦тель- ¦ ¦фикации¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ства ¦телей ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская ¦ ¦на со-¦меди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дея- ¦ ¦держа-¦цин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ние ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦дет- ¦стра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских ¦хова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреж-¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Управление образования ¦ 76310¦ 84253¦ 48822¦ 9062¦ 26369¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Комитет по молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патриотической работе ¦ 2156¦ 1736¦ 713¦ 1023¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Управление социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения ¦ 636¦ 1321¦ 470¦ 851¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Комитет по физкультуре,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту и туризму ¦ 813¦ 2234¦ 496¦ 1738¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦385372¦385983¦ 76864¦ 9142¦ ¦299977¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский ¦ ¦ 817¦ ¦ 817¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦ 1600¦ 3564¦ ¦ 3564¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Комитет по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ 4597¦ 19¦ 4578¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Управление культуры ¦ 11330¦ 23596¦ 8250¦13060¦ 2286¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦МУ "Служба охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды" ¦ 700¦ 795¦ 795¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ 1009¦ 552¦ 457¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+ ¦5000000¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦478917¦509905¦136981¦44292¦ 28655¦299977¦ L-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------- Председатель Волжской городской Думы А.В.ЕЛИСЕЕВ Приложение № 3 к Постановлению Волжской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Волжского за 2004 год" от 12 августа 2005 г. № 143/2 ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. ВОЛЖСКОГО ЗА 2004 ГОД тыс. руб. --------------------------------T--------------------------------¬ ¦Вид муниципальных заимствований¦ Объем внутренних заимствований ¦ ¦ ¦ г. Волжского на 2004 год ¦ ¦ +----------------T---------------+ ¦ ¦ план ¦ исполнено ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные ¦ ¦ ¦ ¦от бюджетов других уровней ¦ 182500 ¦ 23500 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Городские облигации ¦ 60000 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Гарантии ¦ 30000 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Кредиты ¦ 430000 ¦ 319493 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦в том числе краткосрочные ¦ 400000 ¦ 319493 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Итого ¦ 702500 ¦ 342993 ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- Председатель Волжской городской Думы А.В.ЕЛИСЕЕВ Приложение № 4 к Постановлению Волжской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Волжского за 2004 год" от 12 августа 2005 г. № 143/2 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ тыс. руб. -----------------------T--T--T---T---T---T--------T--------T-----¬ ¦ Наименование расходов¦Рз¦ПР¦ЦС ¦ВР ¦ДЦС¦ План ¦Испол- ¦% вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦нено ¦пол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВР ¦ ¦ ¦нения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦му ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Местное самоуправление¦01¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 143311¦ 139453¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦01¦06¦ ¦ ¦ ¦ 143311¦ 139453¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Содержание органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦01¦06¦026¦ ¦ ¦ 117178¦ 114627¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Денежное содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦01¦06¦026¦027¦ 1¦ 117178¦ 114627¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦01¦06¦027¦ ¦ ¦ 26133¦ 24826¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Представительские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦01¦06¦027¦028¦ 2¦ 357¦ 184¦ 52%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦01¦06¦027¦029¦ 3¦ 25776¦ 24642¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Судебная власть ¦02¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 400¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Федеральная судебная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система ¦02¦01¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 400¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности мировых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судей ¦02¦01¦064¦ ¦ ¦ 0¦ 400¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦02¦01¦064¦029¦ ¦ 0¦ 400¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства, выделенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласно распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главы Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Волгоградской области ¦02¦01¦064¦029¦777¦ 0¦ 400¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14926¦ 14367¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Органы внутренних дел ¦05¦01¦ ¦ ¦ ¦ 14926¦ 14367¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Содержание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦05¦01¦200¦ ¦ ¦ 14926¦ 14367¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УВД ¦05¦01¦200¦075¦ 5¦ 2610¦ 2366¦ 91%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кавалерийского городка¦05¦01¦200¦075¦ 6¦ 538¦ 450¦ 84%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Текущее содержание УВД¦05¦01¦200¦075¦ 7¦ 8977¦ 8750¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Выплата надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вольнонаемному составу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УВД ¦05¦01¦200¦075¦ 8¦ 1486¦ 1486¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников паспортно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визовой службы ¦05¦01¦200¦075¦ 9¦ 251¦ 251¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекторов по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦05¦01¦200¦075¦210¦ 964¦ 964¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦празднование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дня милиции ¦05¦01¦200¦075¦245¦ 100¦ 100¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦07¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 141040¦ 107285¦ 76%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦07¦01¦ ¦ ¦ ¦ 268¦ 196¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка энергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и электрификации ¦07¦01¦293¦ ¦ ¦ 268¦ 196¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии на услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦07¦01¦293¦441¦ 11¦ 268¦ 196¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Другие отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦07¦05¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦07¦05¦302¦ ¦ ¦ 1000¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУП "МПЗ" ¦07¦05¦302¦290¦225¦ 1000¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектура ¦07¦07¦ ¦ ¦ ¦ 139772¦ 107089¦ 77%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальные вложения ¦07¦07¦313¦ ¦ ¦ 139272¦ 107089¦ 77%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на безвозмездной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦07¦07¦313¦198¦ 27¦ 34588¦ 17697¦ 51%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ипотечное кредитование¦07¦07¦313¦198¦ 28¦ 3000¦ 3000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Постановлению главы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации № 953 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26.03.2004 ¦07¦07¦313¦198¦ 86¦ 450¦ 450¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦07¦07¦313¦198¦265¦ 983¦ 983¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для "Русинки" ¦07¦07¦313¦198¦264¦ 4000¦ 4000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для МУП "АК-1732" ¦07¦07¦313¦198¦162¦ 2155¦ 2154¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства ¦07¦07¦313¦198¦194¦ 150¦ 150¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦софинансирования с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетами других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦07¦07¦313¦198¦203¦ 31245¦ 21485¦ 69%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скоростной трассы ¦07¦07¦313¦198¦196¦ 235¦ 234¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ветхое жилье" ¦07¦07¦313¦198¦208¦ 3100¦ 3000¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Реконструкция 1-й, 3-й¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очереди очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственно-бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоков ¦07¦07¦313¦198¦231¦ 950¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦берегоукрепительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ в п. Металлургов¦07¦07¦313¦198¦274¦ 22¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой очереди ФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансплантации почки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диализа ¦07¦07¦313¦198¦275¦ 1000¦ 1000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ЖКХ ¦07¦07¦313¦198¦235¦ 550¦ 383¦ 70%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детские игровые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадки ¦07¦07¦313¦198¦214¦ 811¦ 498¦ 61%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для МУП "МПЗ" ¦07¦07¦313¦198¦224¦ 3600¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Организация поста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патрульно-постовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦07¦07¦313¦198¦223¦ 37¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-сиротам ¦07¦07¦313¦198¦243¦ 1734¦ 1720¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Устройство площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отстоя и разворотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадок ¦07¦07¦313¦198¦259¦ 3001¦ 3001¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Устройство автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остановочных пунктов ¦07¦07¦313¦198¦261¦ 500¦ 483¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвайной ветки ¦07¦07¦313¦198¦260¦ 1000¦ 749¦ 75%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружного газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубу "Факел" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУДО "Каскад" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский¦07¦07¦313¦198¦284¦ 191¦ 190¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода ППЧ-61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский¦07¦07¦313¦198¦285¦ 20¦ 20¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посвященных 50-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦07¦07¦313¦198¦777¦ 40950¦ 40892¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для МУП "АК-1732" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(50-летие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского) ¦07¦07¦313¦198¦777¦ 5000¦ 5000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦07¦07¦476¦ ¦ ¦ 500¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФАИП (станция скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи) ¦07¦07¦476¦559¦777¦ 500¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Сельское хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и рыболовство ¦08¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6940¦ 4451¦ 64%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Сельскохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦08¦01¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 1629¦ 54%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦08¦01¦515¦ ¦ ¦ 3000¦ 1629¦ 54%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентных ставок по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным кредитам ¦08¦01¦515¦463¦201¦ 3000¦ 1629¦ 54%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Картография и геодезия¦08¦02¦ ¦ ¦ ¦ 3940¦ 2822¦ 72%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по улучшению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемые за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦08¦02¦344¦ ¦ ¦ 3940¦ 2822¦ 72%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и градостроительства ¦08¦02¦344¦212¦206¦ 3940¦ 2822¦ 72%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картография и геодезия¦09¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4928¦ 4675¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и природных ресурсов ¦09¦03¦ ¦ ¦ ¦ 4928¦ 4675¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля за состоянием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей природной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды и охраны природы¦09¦03¦362¦ ¦ ¦ 4928¦ 4675¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Мониторинг состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей природной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды ¦09¦03¦362¦075¦ 14¦ 3838¦ 3658¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Природоохранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжском" ¦09¦03¦362¦407¦ 15¦ 1090¦ 1017¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Транспорт ¦10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35218¦ 35065¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт ¦10¦01¦ ¦ ¦ ¦ 2946¦ 2793¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦10¦01¦372¦ ¦ ¦ 2946¦ 2793¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Компенсация по льготам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на бесплатный проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦членов ДНД ¦10¦01¦372¦290¦ 16¦ 735¦ 622¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Компенсация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применению городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифа на маршруте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 105 ¦10¦01¦372¦290¦ 17¦ 2211¦ 2171¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие виды транспорта¦10¦05¦ ¦ ¦ ¦ 32272¦ 32272¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электротранспорта ¦10¦05¦380¦ ¦ ¦ 32272¦ 32272¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВМУП "Горэлектротранс"¦10¦05¦380¦290¦ 31¦ 4000¦ 4000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальный заказ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозку пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по тарифам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденным органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦10¦05¦380¦290¦ 18¦ 28272¦ 28272¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 496732¦ 465524¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Жилищное хозяйство ¦12¦01¦ ¦ ¦ ¦ 185171¦ 165417¦ 89%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦12¦01¦310¦ ¦ ¦ 120892¦ 102444¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки, возникшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦12¦01¦310¦290¦ 24¦ 41714¦ 38595¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан по жилью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сан. очистке ¦12¦01¦310¦290¦237¦ 395¦ 214¦ 54%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подъездов ¦12¦01¦310¦290¦257¦ 9000¦ 7020¦ 78%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Дотация на возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов по содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и социальной сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных в ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦12¦01¦310¦290¦777¦ 1595¦ 1595¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦12¦01¦310¦397¦ 29¦ 39424¦ 28706¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутриквартальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦12¦01¦310¦397¦ 26¦ 28000¦ 25574¦ 91%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Текущий ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приволжской железной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги ¦12¦01¦310¦290¦277¦ 764¦ 740¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Фонд софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных расходов ¦12¦01¦352¦ ¦ ¦ 64279¦ 62973¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Адресные субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению по жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальным услугам ¦12¦01¦352¦356¦ 25¦ 57312¦ 52165¦ 91%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Адресные субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению по жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальным услугам ¦12¦01¦352¦356¦777¦ 6967¦ 10808¦ 155%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Коммунальное хозяйство¦12¦02¦ ¦ ¦ ¦ 304094¦ 293915¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦12¦02¦311¦ ¦ ¦ 202828¦ 197434¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытков организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших при продаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ и услуг ¦12¦02¦311¦440¦ 30¦ 135983¦ 131527¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытков прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при продаже работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦12¦02¦311¦440¦269¦ 41148¦ 41148¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦12¦02¦311¦440¦217¦ 505¦ 309¦ 61%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан по теплу ¦12¦02¦311¦440¦205¦ 1588¦ 1031¦ 65%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан по воде и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦12¦02¦311¦442¦238¦ 239¦ 239¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки, возникшие от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы в тарифах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦12¦02¦311¦442¦ 32¦ 6624¦ 6624¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ЖКО пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснооктябрьский" ¦12¦02¦311¦442¦281¦ 434¦ 434¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУП "Водоканал" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сооружений ¦12¦02¦311¦397¦280¦ 16307¦ 16122¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на благоустройство ¦12¦02¦550¦ ¦ ¦ 101266¦ 96482¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Содержание и текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт пляжа ¦12¦02¦550¦397¦ 37¦ 228¦ 228¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Бродячие животные ¦12¦02¦550¦397¦ 36¦ 1114¦ 1114¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Уличное освещение ¦12¦02¦550¦492¦ 34¦ 17031¦ 14981¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Содержание дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и текущий ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦12¦02¦550¦493¦ 19¦ 29574¦ 28974¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУ "Стройтехнадзор КС"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦("Обводная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистраль", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пр. Ленина") ¦12¦02¦550¦493¦287¦ 70¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦12¦02¦550¦493¦226¦ 11110¦ 9151¦ 82%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Озеленение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и текущий ремонт) ¦12¦02¦550¦494¦ 33¦ 40444¦ 40379¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капремонт малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектурных форм ¦12¦02¦550¦494¦195¦ 95¦ 59¦ 62%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Кладбище ¦12¦02¦550¦495¦ 35¦ 1600¦ 1596¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦12¦03¦ ¦ ¦ ¦ 7467¦ 6191¦ 83%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦12¦03¦312¦ ¦ ¦ 7467¦ 6191¦ 83%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки по разнице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в тарифах на оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг по бане ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. Краснооктябрьский ¦12¦03¦312¦444¦ 39¦ 472¦ 459¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Текущий ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техобслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ ¦12¦03¦312¦444¦151¦ 1380¦ 539¦ 39%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения ¦12¦03¦312¦397¦ 38¦ 5615¦ 5193¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и стихийных бедствий ¦13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8456¦ 8422¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Гражданская оборона ¦13¦03¦ ¦ ¦ ¦ 1638¦ 1638¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской обороне ¦13¦03¦151¦ ¦ ¦ 1638¦ 1638¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проведение мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по гражданской обороне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций ¦13¦03¦151¦ 83¦133¦ 1638¦ 1638¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарная служба¦13¦04¦ ¦ ¦ ¦ 6818¦ 6784¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обеспечение личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦13¦04¦601¦ ¦ ¦ 6818¦ 6784¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Текущее содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5-ОГПС ¦13¦04¦601¦075¦ 10¦ 4509¦ 4501¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть № 61 ¦13¦04¦601¦075¦180¦ 832¦ 806¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Аварийно-спасательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служба ¦13¦04¦601¦075¦189¦ 1477¦ 1477¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 543915¦ 529843¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Дошкольное образование¦14¦01¦ ¦ ¦ ¦ 157073¦ 152193¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦14¦01¦400¦ ¦ ¦ 157073¦ 152193¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального сектора¦14¦01¦400¦259¦ 40¦ 151879¦ 147077¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦немуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора ¦14¦01¦400¦259¦ 41¦ 5194¦ 5116¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Общее образование ¦14¦02¦ ¦ ¦ ¦ 322992¦ 315605¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на общее образование ¦14¦02¦400¦ ¦ ¦ 322992¦ 315605¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Основное общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального сектора¦14¦02¦400¦260¦ 42¦ 213438¦ 211090¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Питание детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детей с психическими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отклонениями ¦14¦02¦400¦260¦ 43¦ 4980¦ 4513¦ 91%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Компенсация на питание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей по постановлению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской Думы ¦14¦02¦400¦260¦ 44¦ 14879¦ 13735¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦немуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора ¦14¦02¦400¦260¦ 45¦ 1071¦ 1068¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Выплата стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренным детям ¦14¦02¦400¦260¦278¦ 48¦ 48¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Специальные школы ¦14¦02¦400¦261¦ 47¦ 9140¦ 8723¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Вечерние школы ¦14¦02¦400¦262¦ 48¦ 8870¦ 8569¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Школы-интернаты ¦14¦02¦400¦263¦ 49¦ 14697¦ 13466¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детско-юношеские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивные школы ¦14¦02¦400¦264¦ 50¦ 4269¦ 4105¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детско-юношеские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы олимпийского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резерва ¦14¦02¦400¦264¦ 51¦ 7531¦ 7313¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦ГДТДМ ¦14¦02¦400¦264¦ 52¦ 6644¦ 6379¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦ДЮЦ "Русинка" ¦14¦02¦400¦264¦ 53¦ 7002¦ 6969¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦СЮН ¦14¦02¦400¦264¦ 54¦ 3841¦ 3735¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Музыкальные школы ¦14¦02¦400¦264¦ 55¦ 8875¦ 8813¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦немуниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкальной школы ¦14¦02¦400¦264¦258¦ 200¦ 200¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Художественная школа ¦14¦02¦400¦264¦ 56¦ 943¦ 940¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Школы искусств ¦14¦02¦400¦264¦ 57¦ 3859¦ 3814¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детский дом ¦14¦02¦400¦265¦ 58¦ 7545¦ 7178¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приемная семья ¦14¦02¦400¦265¦ 59¦ 309¦ 308¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Волжская морская школа¦14¦02¦400¦264¦ 72¦ 864¦ 850¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МОУ ДОД "СДЮСШОР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по плаванию" ¦14¦02¦400¦264¦ 73¦ 3420¦ 3397¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Выплата стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренным детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования) ¦14¦02¦400¦264¦279¦ 12¦ 12¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение кресел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для зрительного зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГДТДМ ¦14¦02¦400¦264¦777¦ 555¦ 380¦ 68%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Среднее специальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦14¦04¦ ¦ ¦ ¦ 6040¦ 5322¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на среднее специальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦14¦04¦400¦ ¦ ¦ 6040¦ 5322¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Педагогическое училище¦14¦04¦400¦268¦ 60¦ 6040¦ 5322¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦14¦06¦ ¦ ¦ ¦ 6894¦ 6432¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦14¦06¦400¦ ¦ ¦ 6894¦ 6432¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Волжский гуманитарный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦институт ¦14¦06¦400¦271¦ 63¦ 1000¦ 946¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Волжский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политехнический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦институт ¦14¦06¦400¦271¦ 64¦ 4160¦ 4160¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Волжский инженерно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительный институт ¦14¦06¦400¦271¦ 65¦ 690¦ 690¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Волжский институт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менеджмента ¦14¦06¦400¦271¦228¦ 637¦ 339¦ 53%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Волжский филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦института ¦14¦06¦400¦271¦ 66¦ 407¦ 297¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области образования ¦14¦07¦ ¦ ¦ ¦ 50916¦ 50290¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие ведомственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦14¦07¦400¦ ¦ ¦ 50916¦ 50290¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерия ¦14¦07¦400¦272¦ 67¦ 13725¦ 13512¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группа ¦14¦07¦400¦272¦ 68¦ 1975¦ 1864¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Аттестационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методический центр ¦14¦07¦400¦272¦ 69¦ 952¦ 938¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Опекунское пособие ¦14¦07¦400¦272¦ 70¦ 21703¦ 21675¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Летний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительный отдых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков" ¦14¦07¦400¦319¦ 74¦ 12561¦ 12302¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Культура, искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и кинематография ¦15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32263¦ 31983¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Культура и искусство ¦15¦01¦ ¦ ¦ ¦ 30531¦ 30251¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на культуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и искусство ¦15¦01¦410¦ ¦ ¦ 18834¦ 18756¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦ДК "Октябрь" ¦15¦01¦410¦280¦ 75¦ 3080¦ 3070¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦ДК ВГС ¦15¦01¦410¦280¦ 76¦ 3390¦ 3364¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Дом культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. Краснооктябрьский ¦15¦01¦410¦280¦ 78¦ 210¦ 197¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Историко-краеведческий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музей, картинная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦галерея, выставочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зал ¦15¦01¦410¦283¦ 79¦ 2461¦ 2435¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Библиотеки ¦15¦01¦410¦284¦ 80¦ 8508¦ 8505¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на подписку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в библиотеках ¦15¦01¦410¦284¦ 81¦ 1160¦ 1160¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Пополнение книжного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда библиотек ¦15¦01¦410¦284¦ 20¦ 25¦ 25¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка театров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, цирков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦15¦01¦411¦ ¦ ¦ 7639¦ 7623¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Театры и концертные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦15¦01¦411¦281¦ 82¦ 7639¦ 7623¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие ведомственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦15¦01¦412¦ ¦ ¦ 4058¦ 3872¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городские мероприятия ¦15¦01¦412¦287¦ 83¦ 1229¦ 1100¦ 90%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городские мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 50-летие города ¦15¦01¦412¦287¦242¦ 2248¦ 2194¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУК "Парки города" ¦15¦01¦412¦287¦ 84¦ 581¦ 578¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Кинематография ¦15¦02¦ ¦ ¦ ¦ 1732¦ 1732¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии ¦15¦02¦415¦ ¦ ¦ 1732¦ 1732¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городские кинотеатры ¦15¦02¦415¦282¦ 85¦ 1732¦ 1732¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10493¦ 10082¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Телевидение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиовещание ¦16¦01¦ ¦ ¦ ¦ 7121¦ 6781¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦16¦01¦420¦ ¦ ¦ 7121¦ 6781¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимодействие со СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по договорам ¦16¦01¦425¦292¦246¦ 6216¦ 5877¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУ "Радио Волжского" ¦16¦01¦420¦290¦ 87¦ 905¦ 904¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Периодическая печать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и издательства ¦16¦02¦ ¦ ¦ ¦ 3372¦ 3301¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодических изданий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежденных органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦16¦02¦425¦ ¦ ¦ 3372¦ 3301¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимодействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с печатными СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по договорам ¦16¦02¦425¦292¦247¦ 2822¦ 2751¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Целевые субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и субвенции ¦16¦02¦425¦292¦ 88¦ 550¦ 550¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 418621¦ 402687¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Здравоохранение ¦17¦01¦ ¦ ¦ ¦ 261392¦ 249497¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на здравоохранение ¦17¦01¦430¦ ¦ ¦ 252434¦ 240679¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городская больница № 1¦17¦01¦430¦300¦ 89¦ 23413¦ 19797¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городская больница № 2¦17¦01¦430¦300¦ 90¦ 2065¦ 1978¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городская больница № 3¦17¦01¦430¦300¦ 91¦ 21391¦ 17205¦ 80%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детская больница ¦17¦01¦430¦300¦ 92¦ 21136¦ 20312¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Инфекционная больница ¦17¦01¦430¦300¦ 93¦ 5982¦ 5881¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Онкодиспансер ¦17¦01¦430¦300¦ 94¦ 2760¦ 2530¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Туберкулезная больница¦17¦01¦430¦300¦ 95¦ 18946¦ 18653¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Кожвендиспансер ¦17¦01¦430¦300¦ 96¦ 5000¦ 4937¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница ¦17¦01¦430¦300¦ 97¦ 16581¦ 16107¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами ¦17¦01¦430¦300¦ 98¦ 18600¦ 18334¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кардиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса ГБ № 3 ¦17¦01¦430¦300¦271¦ 1320¦ 1018¦ 77%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3 ¦17¦01¦430¦301¦102¦ 1096¦ 969¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4 ¦17¦01¦430¦301¦103¦ 1422¦ 1305¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 5 ¦17¦01¦430¦301¦104¦ 1460¦ 1417¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 1 ¦17¦01¦430¦301¦105¦ 9758¦ 9579¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 2 ¦17¦01¦430¦301¦106¦ 4184¦ 4055¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский¦17¦01¦430¦301¦107¦ 1874¦ 1835¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Стоматологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника ¦17¦01¦430¦301¦101¦ 408¦ 380¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоматологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника ¦17¦01¦430¦301¦109¦ 890¦ 838¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Врачебно-физкультурный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер ¦17¦01¦430¦301¦110¦ 1657¦ 1636¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами ¦17¦01¦430¦301¦111¦ 7700¦ 7700¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Фельдшерско-акушерский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пункт ¦17¦01¦430¦302¦108¦ 213¦ 189¦ 89%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Станция переливания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крови ¦17¦01¦430¦303¦112¦ 11002¦ 10934¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Дом ребенка ¦17¦01¦430¦304¦218¦ 669¦ 523¦ 78%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства, выделенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласно распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главы Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Волгоградской области ¦17¦01¦430¦304¦777¦ 0¦ 2400¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Станция скорой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неотложной медицинской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦17¦01¦430¦305¦113¦ 50599¦ 49965¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Санатории для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подростков ¦17¦01¦430¦307¦114¦ 8726¦ 7824¦ 90%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Центр медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦17¦01¦430¦310¦115¦ 992¦ 954¦ 96%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зубопротезирование ¦17¦01¦430¦310¦116¦ 2350¦ 2350¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слухопротезирование ¦17¦01¦430¦310¦117¦ 520¦ 519¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проезд больных ¦17¦01¦430¦310¦155¦ 35¦ 19¦ 55%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Дорогостоящие виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦17¦01¦430¦315¦170¦ 9685¦ 8536¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на целевые программы ¦17¦01¦522¦ ¦ ¦ 8958¦ 8818¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутрибольничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекций ¦17¦01¦522¦397¦249¦ 3819¦ 3748¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Раннее выявление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза ¦17¦01¦522¦397¦250¦ 594¦ 554¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Вакцинопрофилактика ¦17¦01¦522¦397¦251¦ 1830¦ 1829¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Экстренная медпомощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незастрахованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителям ¦17¦01¦522¦397¦252¦ 1840¦ 1815¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Безопасное материнство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детство ¦17¦01¦522¦397¦253¦ 358¦ 357¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Профилактика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ/СПИДа ¦17¦01¦522¦397¦254¦ 517¦ 514¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзор ¦17¦02¦ ¦ ¦ ¦ 1890¦ 1890¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзор ¦17¦02¦432¦ ¦ ¦ 1890¦ 1890¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие учреждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзора - инфекционная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница ¦17¦02¦432¦313¦171¦ 400¦ 400¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие учреждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзора - дезстанция ¦17¦02¦432¦313¦172¦ 990¦ 990¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие учреждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзора - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госсанэпиднадзор ¦17¦02¦432¦313¦173¦ 500¦ 500¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦17¦03¦ ¦ ¦ ¦ 47789¦ 43751¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на физическую культуру¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦17¦03¦434¦ ¦ ¦ 47789¦ 43751¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавательного бассейна¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и стадиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Логинова ¦17¦03¦434¦075¦268¦ 1705¦ 1036¦ 61%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посвященных 50-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавательного бассейна¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и стадиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Логинова) ¦17¦03¦434¦075¦777¦ 38669¦ 35313¦ 91%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Реализация мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в г. Волжском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2004 год" ¦17¦03¦434¦314¦118¦ 7415¦ 7402¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦17¦04¦ ¦ ¦ ¦ 107550¦ 107550¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования ¦17¦04¦428¦ ¦ ¦ 107550¦ 107550¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Взносы на обязательное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦17¦04¦428¦316¦161¦ 107550¦ 107550¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 106947¦ 103796¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Учреждения социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦18¦01¦ ¦ ¦ ¦ 18884¦ 18751¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦18¦01¦440¦ ¦ ¦ 18857¦ 18727¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Отделение социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи на дому ¦18¦01¦440¦318¦120¦ 8362¦ 8350¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУ "Комплексный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения" ¦18¦01¦440¦323¦121¦ 6382¦ 6337¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦МУ СРЦ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Вдохновение" ¦18¦01¦440¦323¦187¦ 4113¦ 4040¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на компенсацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающим и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающим в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности ¦18¦01¦515¦386¦ ¦ 27¦ 24¦ 89%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготы по коммунальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугам в подростковых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский¦18¦01¦515¦386¦272¦ 27¦ 24¦ 89%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Социальная помощь ¦18¦02¦ ¦ ¦ ¦ 365¦ 365¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Ведомственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦18¦02¦440¦ ¦ ¦ 365¦ 365¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Социальное пособие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на погребение ¦18¦02¦440¦322¦122¦ 365¦ 365¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Молодежная политика ¦18¦03¦ ¦ ¦ ¦ 17563¦ 16692¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦18¦03¦446¦ ¦ ¦ 17563¦ 16692¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Подростковые клубы ¦18¦03¦446¦323¦123¦ 14745¦ 13874¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Молодежная политика ¦18¦03¦446¦323¦163¦ 2818¦ 2818¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦18¦06¦ ¦ ¦ ¦ 70135¦ 67988¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Итого по возмещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов по Героям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СССР, Соц. Труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.д. ¦18¦06¦351¦290¦ ¦ 0¦ 50¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Неуказанная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственная статья ¦18¦06¦351¦290¦000¦ 0¦ 50¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Возмещение убытков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ "О донорстве крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ее компонентов" ¦18¦06¦354¦ ¦ ¦ 2195¦ 1594¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Возмещение убытков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ "О донорстве крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ее компонентов" ¦18¦06¦354¦290¦267¦ 2195¦ 1594¦ 73%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии бюджетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате ЖКУ и проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заражению ¦18¦06¦489¦ ¦ ¦ 2963¦ 2963¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии бюджетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате ЖКУ и проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заражению ¦18¦06¦489¦558¦777¦ 2963¦ 2963¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии бюджетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию Закона РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полит. репрессий" ¦18¦06¦350¦ ¦ ¦ 1566¦ 2566¦ 164%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субсидии бюджетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию Закона РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репрессий" ¦18¦06¦350¦290¦777¦ 1566¦ 2566¦ 164%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот, установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ "О ветеранах" ¦18¦06¦498¦ ¦ ¦ 4747¦ 4747¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот, установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ "О ветеранах" ¦18¦06¦498¦336¦777¦ 4747¦ 4747¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие ведомственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦18¦06¦522¦ ¦ ¦ 24796¦ 23108¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Реализация мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комплексной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения г. Волжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2004 год ¦18¦06¦522¦397¦124¦ 24796¦ 23108¦ 93%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые программы ¦18¦06¦522¦ ¦ ¦ 3535¦ 3041¦ 86%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Новогодние подарки ¦18¦06¦522¦397¦169¦ 723¦ 509¦ 70%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Центр социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплат" ¦18¦06¦522¦397¦186¦ 2812¦ 2532¦ 90%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Реализация ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов РФ" ¦18¦06¦484¦ ¦ ¦ 4000¦ 4000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обеспечение льготными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медикаментами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по реализации ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов РФ" ¦18¦06¦484¦348¦233¦ 4000¦ 4000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦18¦06¦515¦ ¦ ¦ 1960¦ 1960¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Выплата пособия ВИЧ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфицированным детям ¦18¦06¦515¦397¦125¦ 60¦ 60¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Реализация мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости населения ¦18¦06¦515¦397¦145¦ 1900¦ 1900¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Реализация ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" ¦18¦06¦498¦ ¦ ¦ 24373¦ 23959¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ветеранам ¦18¦06¦498¦345¦152¦ 15075¦ 15073¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦ООО "ЖУК" - расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранам ¦18¦06¦498¦345¦154¦ 1940¦ 1528¦ 79%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Убытки, возникшие от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации федеральных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий по льготам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленным ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах", - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приволжская железная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорога - филиал ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Российские железные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги" ¦18¦06¦498¦345¦197¦ 1¦ 1¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезда ветеранов ¦18¦06¦498¦333¦198¦ 4347¦ 4347¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Компенсация расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на эксплуатацию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных средств ¦18¦06¦498¦347¦199¦ 228¦ 228¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготные медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по реализации ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" ¦18¦06¦498¦348¦200¦ 2367¦ 2367¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Льготное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зубопротезирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ФЗ "О ветеранах" ¦18¦06¦498¦397¦256¦ 415¦ 415¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного долга¦19¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11000¦ 9349¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннего долга ¦19¦01¦ ¦ ¦ ¦ 11000¦ 9349¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Процентные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по государственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннему долгу ¦19¦01¦460¦ ¦ ¦ 11000¦ 9349¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Выплаты процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по государственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦19¦01¦460¦330¦126¦ 11000¦ 9349¦ 85%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45696¦ 43373¦ 95%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Резервные фонды ¦30¦01¦ ¦ ¦ ¦ 2462¦ 1578¦ 64%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Резервные фонды ¦30¦01¦510¦ ¦ ¦ 2462¦ 1578¦ 64%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Формирование резервных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦30¦01¦515¦435¦127¦ 356¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Средства, выделенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из резервного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦30¦01¦515¦435¦888¦ 2106¦ 1578¦ 75%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проведение выборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и референдумов ¦30¦02¦ ¦ ¦ ¦ 358¦ 336¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выборов и референдумов¦30¦02¦511¦ ¦ ¦ 358¦ 336¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦избирательная комиссия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦30¦02¦511¦394¦128¦ 358¦ 336¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦30¦04¦ ¦ ¦ ¦ 42876¦ 41459¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦30¦04¦515¦ ¦ ¦ 42876¦ 41459¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Оплата труда служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военкомата ¦30¦04¦515¦381¦129¦ 3640¦ 3640¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по военкомату ¦30¦04¦515¦381¦130¦ 898¦ 898¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Оплата госпошлины ¦30¦04¦515¦397¦132¦ 34¦ 30¦ 88%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по оперативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разыскной деятельности¦30¦04¦515¦397¦134¦ 50¦ 0¦ 0%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Взносы за членство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Ассоциации местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦властей ¦30¦04¦515¦397¦135¦ 90¦ 50¦ 56%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение продуктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для торжественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сувениров, ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подарков, памятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресов, букетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цветов, гирлянд ¦30¦04¦515¦397¦136¦ 1200¦ 1170¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проведение оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимости ¦30¦04¦515¦397¦140¦ 192¦ 191¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Регистрация права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦30¦04¦515¦397¦141¦ 178¦ 178¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Победители городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦30¦04¦515¦397¦255¦ 80¦ 37¦ 46%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Проведение конкурсов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аукционов ¦30¦04¦515¦397¦142¦ 130¦ 128¦ 99%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Подготовка планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦30¦04¦515¦397¦143¦ 146¦ 99¦ 68%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦30% ИМНС согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановлению ¦30¦04¦515¦397¦146¦ 10000¦ 10000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реформ ¦30¦04¦515¦397¦147¦ 1000¦ 975¦ 98%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для совершенствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного процесса ¦30¦04¦515¦397¦149¦ 1130¦ 1130¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦КРУ МФ РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соглашению ¦30¦04¦515¦397¦156¦ 200¦ 200¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы по исковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлениям ¦30¦04¦515¦397¦159¦ 31¦ 18¦ 57%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному заказу ¦30¦04¦515¦397¦166¦ 500¦ 402¦ 80%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Оплата договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статистике ¦30¦04¦515¦397¦167¦ 335¦ 335¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Затраты на госпошлину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оформления исковых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлений в суд ¦30¦04¦515¦397¦178¦ 16¦ 6¦ 38%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы, связанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с депутатской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельностью ¦30¦04¦515¦397¦184¦ 540¦ 540¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Возврат средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решению арбитражного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суда ¦30¦04¦515¦397¦175¦ 455¦ 455¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦На оформление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерального регистра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, имеющих право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи ¦30¦04¦515¦397¦176¦ 300¦ 300¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прокуратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦30¦04¦515¦397¦165¦ 1000¦ 1000¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Взыскание долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования УФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦30¦04¦515¦397¦286¦ 1248¦ 1247¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦празднование 50-лет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского ¦30¦04¦515¦397¦192¦ 12553¦ 12552¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы по договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с МЭИ ¦30¦04¦515¦397¦227¦ 60¦ 60¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родственникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уракова О.В. ¦30¦04¦515¦397¦273¦ 40¦ 40¦ 100%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Текущее содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по г. Волжскому ¦30¦04¦515¦397¦248¦ 3982¦ 3525¦ 89%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ЖКХ ¦30¦04¦515¦397¦263¦ 500¦ 271¦ 54%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ДТП ¦30¦04¦515¦397¦262¦ 36¦ 35¦ 97%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(после проверки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования РФ) ¦30¦04¦515¦397¦283¦ 12¦ 11¦ 92%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Субвенция на ремонт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архива (50-летие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Волжского) ¦30¦04¦515¦397¦777¦ 2300¦ 1936¦ 84%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦31¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 115560¦ 91850¦ 79%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный фонд РФ ¦31¦11¦ ¦ ¦ ¦ 115560¦ 89412¦ 77%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджете ¦31¦11¦520¦ ¦ ¦ 115560¦ 89412¦ 77%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный и текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт дорог местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦31¦11¦520¦497¦150¦ 100000¦ 81412¦ 81%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвайной ветки ¦31¦11¦520¦497¦777¦ 15560¦ 8000¦ 51%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды субъектов РФ ¦31¦30¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 2438¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджете ¦31¦30¦520¦ ¦ ¦ 0¦ 2438¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Расходы по целевому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственному фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Волгоград. обл. ¦31¦30¦520¦397¦666¦ 0¦ 2438¦ ¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2136046¦ 2002605¦ 94%¦ +----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+-----+ ¦Дефицит бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -348503¦ -103760¦ 30%¦ L----------------------+--+--+---+---+---+--------+--------+------ Доходы 1787543 1898845 Рз - раздел; ПР - подраздел; ЦС - целевая статья; ВР - вид расходов; ДЦС и ВР - детализация целевых статей и видов расходов Председатель Волжской городской Думы А.В.ЕЛИСЕЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ВОЛЖСКОГО ЗА 2004 ГОД За 2004 год обеспечено поступление по всем видам доходов в городской бюджет в сумме 1898845 тыс. руб., что составляет 106% от плана (план - 1787543 тыс. руб.). Расходы бюджета за 2004 г. составили 2002605 тыс. руб., или 94% от плана (план - 2136046 тыс. руб.). Бюджет города исполнен с фактическим дефицитом в 103760 тыс. руб. (при плане 348503 тыс. руб.), что составило 5,5% от объема поступивших доходов. Дефицит бюджета При утвержденной сумме дефицита в 348503 тыс. руб. фактическое превышение расходов над доходами составило 103760 тыс. рублей, что составляет 5,5% объема доходов бюджета. Источниками финансирования дефицита бюджета были определены: 1. Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования. 2. Кредиты, полученные от кредитных организаций. 3. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ. 4. Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. 5. Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2005 составил 125,3 млн. рублей, тогда как Городским положением о бюджете города Волжского на 2004 год он был установлен в сумме 260 млн. рублей. Верхний предел муниципальных внутренних заимствований был установлен в сумме 702500 тыс. рублей, но составил 343 млн. рублей. В 2004 году сумма привлеченных кредитов составила 319,5 млн. руб., из них было погашено в текущем году 303,5 млн. руб. В 2004 г. использовались следующие источники финансирования дефицита бюджета: - бюджетные ссуды в сумме 23500 тыс. руб. (план - 25000 тыс. руб.); - продажа муниципального имущества - 59969 тыс. руб. (план - 274400 тыс. руб.); - кредиты кредитных организаций в сумме 16000 тыс. руб. (план - 28407 тыс. руб.); - изменение остатков средств на счетах бюджета в сумме 4291 тыс. руб.; - муниципальные гарантии не предоставлялись; - муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования, не производились. Программа внутренних заимствований г. Волжского на 2004 год тыс. руб. --------------T-------------T-------------T--------T-------------¬ ¦ Вид ¦ Объем ¦ Привлечено ¦Погашено¦ Остаток ¦ ¦муниципальных¦ внутренних ¦ внутренних ¦ ¦задолженности¦ ¦заимствований¦заимствований¦заимствований¦ ¦на 01.01.2005¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦Бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ 182500 ¦ 23500 ¦ - ¦ 23500 ¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигации ¦ 60000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦Кредиты ¦ 430000 ¦ 319500 ¦ 303500 ¦ 16000 ¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦Краткосрочные¦ 400000 ¦ 319500 ¦ 303500 ¦ 16000 ¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦Гарантии ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-------------+--------+-------------+ ¦Итого ¦ 702500 ¦ 343000 ¦ 303500 ¦ 39500 ¦ L-------------+-------------+-------------+--------+-------------- В процессе исполнения бюджета в 2004 году источники финансирования дефицита были использованы не в полном объеме. Так, продажа муниципального имущества планировалась в сумме 274400 тыс. руб., фактическое исполнение составило 59969 тыс. руб., или 22%, что в дальнейшем и стало одной из причин недовыполнения плана городского бюджета по расходам. По состоянию на 1 января 2004 года муниципальный долг составлял 85,8 млн. рублей, из них: 1) ссуды, полученные от вышестоящих бюджетов, - 42,2 млн. руб.; 2) банковские кредиты - 43,6 млн. руб. В течение 2004 года были осуществлены следующие муниципальные заимствования: 1) ссуды, полученные от вышестоящих бюджетов, - 23,5 млн. рублей; ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Содержание пункта 2 соответствует официальному тексту документа. ------------------------------------------------------------------ 2) банковские кредиты - 319,5 млн. рублей, из низ них возвращено в текущем году 303,5 млн. рублей. Муниципальный долг по стоянию на 01.01.2005 составляет 125,3 млн. рублей, из них: 1) ссуды, полученные от вышестоящих бюджетов, - 65,7 млн. руб.; 2) банковские кредиты - 59,6 млн. рублей. В 2004 году займы г. Волжского, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг, не производились и договоры о предоставлении муниципальных гарантий не заключались. Муниципальные займы, осуществленные в 2004 году администрацией г. Волжского, производились в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления г. Волжского. ДОХОДЫ За 2004 год при плане 1787543 тыс. руб. обеспечено поступление всех доходов в городской бюджет в сумме 1898845 тыс. руб., или 106%. Перевыполнение составило 111302 тыс. руб. В сравнении с 2003 годом поступления в бюджет города увеличились на 384312 тыс. руб. Основными источниками доходной части городского бюджета в отчетном периоде явились: 1) налог на доходы физических лиц составил 450907 тыс. руб. при плане 437900 тыс. руб., или 103% (23,7% от суммы доходов бюджета за год); 2) налоги на прибыль (доход) предприятий и организаций - 867177 тыс. руб. при плане 762718 тыс. руб., или 114% (45,7% от общей суммы доходов); 3) налоги на имущество - 250897 тыс. руб. при плане 222140 тыс. руб., или 113% (13,2% от общей суммы доходов); 4) земельный налог - 136084 тыс. руб. при плане 160381 тыс. руб., или 85%; 5) доходы целевых бюджетных фондов - 101298 тыс. руб. при плане 115560 тыс. руб., или 87,6%; 6) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 38397 тыс. руб. при плане 36300 тыс. руб., или 106%; 7) водный налог - 96774 тыс. руб. при плане 88280 тыс. руб., или 110%. Данные о поступлении доходов в городской бюджет по группам доходов за 2004 г. представлены в таблице: тыс. руб. --------------------T----------T---------T------T--------T-------¬ ¦ Виды доходов ¦Утверждено¦Исполнено¦% вы- ¦Перевы- ¦ Удел. ¦ ¦ ¦ на год ¦ ¦полне-¦полнение¦ вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦("-" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недовы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние) ¦ ¦ +-------------------+----------+---------+------+--------+-------+ ¦Налоговые доходы ¦ 1396859 ¦ 1502579 ¦ 108% ¦ 105720 ¦ 79,1% ¦ +-------------------+----------+---------+------+--------+-------+ ¦Неналоговые доходы ¦ 161712 ¦ 175376 ¦ 108% ¦ 13664 ¦ 9,2% ¦ +-------------------+----------+---------+------+--------+-------+ ¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ 110812 ¦ 117650 ¦ 106% ¦ 6838 ¦ 6,2% ¦ +-------------------+----------+---------+------+--------+-------+ ¦Доходы целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных фондов ¦ 115560 ¦ 101298 ¦ 88% ¦ -14262 ¦ 5,3% ¦ +-------------------+----------+---------+------+--------+-------+ ¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ 2600 ¦ 1942 ¦ 75% ¦ -658 ¦ 0,1% ¦ +-------------------+----------+---------+------+--------+-------+ ¦Итого доходов ¦ 1787543 ¦ 1898845 ¦ 106% ¦ 111302 ¦ 100% ¦ L-------------------+----------+---------+------+--------+-------- Неналоговые доходы В 2004 г. в целом обеспечено сверхплановое поступление неналоговых доходов в сумме 13664 тыс. рублей (план - 161712 тыс. руб., факт - 175376 тыс. руб.). Перевыполнение плана обеспечено в основном за счет сверхплановых поступлений доходов от арендной платы за землю в сумме 20124 тыс. руб. (план - 65000 тыс. руб., факт - 85124 тыс. руб.). Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней Безвозмездные перечисления при плане 110812 тыс. руб. за 2004 г. составили 117650 тыс. руб., или 106%, в том числе: дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы; дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг. Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней в форме дотаций и субвенций на реализацию федеральных законов, в т.ч. "О ветеранах", "О реабилитации жертв политических репрессий", "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы". Доходы целевых бюджетных фондов План поступлений средств целевых бюджетных фондов выполнен на 88%, поступило в бюджет города 101298 тыс. руб. при плане 115560 тыс. руб. Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности В целом план по доходам бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности выполнен на сумму 509905 тыс. руб. (план - 478917 тыс. руб.), что составляет 106%, или на 30988 тыс. руб. больше от плановых сумм за счет превышения поступления доходов по следующим учреждениям: - управление образования - 76310 тыс. руб. (план - 84822 тыс. руб.) в основном за счет оказания платных образовательных услуг, план выполнен на 90%; - управление здравоохранения - 385983 тыс. руб. (план - 385372 тыс. руб.) поступлений из фонда обязательного медицинского страхования, план выполнен на 100%; - управление культуры - 23596 тыс. руб. (план - 11330 тыс. руб.) за счет спонсорских средств, план выполнен на 208%; - комитет по физкультуре, спорту и туризму - 2234 тыс. руб. (план - 813 тыс. руб.), план выполнен на 274%; - комитет по обеспечению жизнедеятельности - 4597 тыс. руб. Доходы при этом не планировались; - МУ "Служба охраны окружающей среды" - поступило 795 тыс. руб. (план - 700 тыс. руб.), что составляет 113%; - управление капитального строительства - поступило 1009 тыс. руб. Доходы при этом не планировались; - комитет по молодежной политике и патриотической работе - 1736 тыс. руб. (план - 2156 тыс. руб.), что составляет 81%; - комитет по управлению п. Краснооктябрьский - поступило 817 тыс. руб. при отсутствии планирования доходов; - администрация г. Волжского - поступило 3564 тыс. руб. (план - 1600 тыс. руб.), что составляет 223%. Доходы, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности, зачислялись на расчетные счета учреждений, чем нарушалась ст. 216 Бюджетного кодекса РФ, которая предусматривает принцип единства кассы, т.е. средства должны были поступать на единый счет бюджета. Кроме этого, доходы, полученные бюджетными учреждениями, не учитывались в доходной части городского бюджета, чем нарушались ст. 32 ("Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов"), п. 2 ст. 60 ("Формирование доходов местных бюджетов") Бюджетного кодекса Российской Федерации. РАСХОДЫ Бюджет города Волжского в 2004 году по расходам исполнен в сумме 2002605 тыс. рублей при плане 2136046 тыс. рублей, что составляет 94%. Раздел 01. Местное самоуправление В целом по разделу "Местное самоуправление" бюджет города выполнен в сумме 139453 тыс. руб. при уточненном плане 143311 тыс. руб., что составляет 97%, в том числе по денежному содержанию - 114627 тыс. руб. при плане 117178 тыс. руб., или 98%. Фактическая численность на 01.01.2005 составила 637 единиц. Численность по штатному расписанию на 01.01.2005 составляет 682 единицы, что на 45 единиц меньше численности, утвержденной на 01.01.2004. Раздел 02. Судебная власть По разделу 02 "Судебная власть" профинансированы расходы в сумме 400 тыс. руб. на обеспечение деятельности мировых судей (капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения), при этом средства в расходной части городского бюджета не планировались. Средства были выделены на основании распоряжения Главы Администрации Волгоградской области. Раздел 05. Правоохранительная деятельность Расходы по разделу исполнены в сумме 14367 тыс. руб. при плане 14926 тыс. руб., или на 96%. На оплату труда израсходовано 2801 тыс. руб., из них на выплату надбавок вольнонаемному составу (153 единицы) - 1486 тыс. руб., на оплату труда 9 единиц паспортно-визовой службы - 251 тыс. руб., на содержание 12 штатных единиц инспекторов по делам несовершеннолетних - 964 тыс. руб. и на празднование Дня милиции - 100 тыс. руб. Менее всего профинансировано содержание кавалерийского городка: при плане 538 тыс. руб. исполнено 450 тыс. руб., что составляет 84%. Раздел 07. Промышленность, энергетика, строительство Исполнение по данному разделу составило 107285 тыс. руб., или 76% от годовых назначений (141040 тыс. руб.), в том числе по подразделам: 07 01 "Топливно-энергетический комплекс" - 196 тыс. руб., или 73% (годовой план - 268 тыс. руб.), субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями; 07 05 "Другие отрасли промышленности" - МУП "Мусороперерабатывающий завод" исполнения не было при плане 1000 тыс. руб. (07 05 302 290 225); 07 07 "Строительство и архитектура" - 107089 тыс. руб., или 77% (план - 139772 тыс. руб.). В то же время не освоены следующие расходы: - "Организация поста патрульно-постовой службы", план - 37 тыс. руб.; - "Строительство мусороперерабатывающего завода", план - 3600 тыс. руб. (07 07 313 198 224); - "Реконструкция 1-й, 3-й очереди очистных сооружений", план - 950 тыс. руб.; - "Проведение берегоукрепительных работ в п. Металлургов", план - 22 тыс. руб.; - по средствам федерального бюджета, выделенным на строительство станции скорой медицинской помощи в сумме 500 тыс. руб., освоения не было, сумма в остатке на лицевом счете. Раздел 08. Сельское хозяйство и рыболовство По разделу 08 00 управлением финансов профинансированы расходы в сумме 4451 тыс. руб. при плане 6940 тыс. руб., или на 64%. Недофинансирование составило 2489 тыс. руб. По подразделу 08 01 "Сельскохозяйственное производство" расходы исполнены на 1629 тыс. руб. при плане 3000 тыс. руб., или на 54%. Средства направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на срок до одного года производителями хлебобулочных изделий г. Волжского. По подразделу 08 02 344 212 206 "Расходы на реализацию программы архитектуры и градостроительства" исполнение составило 72% (план - 3940 тыс. руб., факт - 2822 тыс. руб.). Раздел 09. Охрана окружающей среды Расходы по данному разделу исполнены в сумме 4675 тыс. руб. при плане 4928 тыс. руб., или на 95%. Недофинансирование составило 253 тыс. руб. По видам расходов: - 09 03 362 407 "Расходы на реализацию программы "Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки в г. Волжском" - исполнены в сумме 1017 тыс. руб. при плане 1090 тыс. руб., или на 93%; - 09 03 362 075 "Мониторинг состояния окружающей природной среды" - финансирование произведено на 95% (план - 3838 тыс. руб., исполнено - 3658 тыс. руб.). Раздел 10. Транспорт В целом по разделу "Транспорт" из бюджета города профинансировано 35065 тыс. руб. при плане 35218, или 99,6%, в том числе исполнение по подразделам составило: подраздел 10 01 "Автомобильный транспорт" - 2793 тыс. руб. при плане 2946 тыс. руб., или 95%, в том числе: - на предоставление бесплатного проезда членам городской добровольной народной дружины - 622 тыс. руб. при плане 735 тыс. руб., или 85%; - на возмещение расходов, возникших в связи с применением городского тарифа на автобусном маршруте № 105, - 2171 тыс. руб., или 98% (план - 2211 тыс. руб.); подраздел 10 05 "Прочие виды транспорта" - 32272 тыс. руб., или 100%, в том числе: - муниципальный заказ на перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления, в сумме 28272 тыс. руб., или 100%; - убытки прошлых лет ВМУП "Горэлектротранс" в сумме 4000 тыс. руб., или 100%. Раздел 12. Жилищно-коммунальное хозяйство Исполнение по разделу составило 465524 тыс. руб., или 94%, недофинансирование составило 31208 тыс. руб. (план - 496732 тыс. руб.). По подразделу 12 01 "Жилищное хозяйство" исполнение составило 165417 тыс. руб., или 89% (план - 185171 тыс. руб.). По виду расходов 12 01 310 397 26 "Ремонт внутриквартальных дорог" финансирование составило 25574 тыс. руб., или 91% (годовой план - 28000 тыс. руб.). По виду расходов 12 01 310 397 29 "Капитальный ремонт жилья" финансирование составило 28706 тыс. руб., или 73% (годовой план - 39424 тыс. руб.). По виду расходов 12 01 352 356 "Адресные субсидии населению по жилищно-коммунальным услугам" финансирование составило 62973 тыс. руб., или 98% (план - 64279 тыс. руб.), в том числе по средствам федерального бюджета в сумме 10808 тыс. руб. (выделенные по постановлению Главы Администрации Волгоградской области), или 155% (при плане 6967 тыс. руб.). По подразделу 12 02 "Коммунальное хозяйство" исполнение составило 293916 тыс. руб., или 97% от годовых назначений (план - 304094 тыс. руб.), в том числе профинансированы расходы: - по возмещению МУП "Тепловые сети" убытков прошлых лет по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда в сумме 41148 тыс. руб., или 100% к плану; - убытки 2004 г. по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда в сумме 131527 тыс. руб., или 97% к плану, в том числе пос. Краснооктябрьский - 4970,2 тыс. руб.; - убытки 2004 г. по холодному водоснабжению и водоотведению в сумме 6624 тыс. руб., или 100% к плану; - убытки прошлых лет по водоотведению - 434 тыс. руб., или 100% к плану. По подразделу 12 03 "Расходы на реализацию программы энергосбережения" исполнение составило 5193 тыс. руб. при плане 5615 тыс. руб., или 92%. Изменение расходов на содержание ЖКХ в структуре расходов бюджета ----------------T-------T-------T-------T--------T-------T-------¬ ¦ ¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦ 2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+ ¦Расходы на ЖКХ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ 190317¦ 313914¦ 338786¦ 369277¦ 458635¦ 465524¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+ ¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ 577054¦ 761319¦ 857454¦ 1171705¦1551739¦1910755¦ +---------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+ ¦Доля расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ЖКХ в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах, % ¦ 33 ¦ 39,7 ¦ 39,5 ¦ 31,5 ¦ 29,5 ¦ 24,4 ¦ L---------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------- Доля расходов на ЖКХ в общих расходах снизилась по сравнению с 2002 г. и 2003 г. соответственно на 7,1% и на 5,1%. Раздел 13. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций В целом исполнение по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" составило 8422 тыс. руб. при плане 8456 тыс. руб., или 99,6%. По подразделу 13 03 "Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций" исполнение составило 1638 тыс. руб., или 100%. По подразделу 13 04 "Государственная противопожарная безопасность" исполнение составило 6784 тыс. руб. при плане 6818 тыс. руб., или 99,5%. Раздел 14. Образование В целом по разделу "Образование" бюджет города выполнен в сумме 529843 тыс. руб., что составляет 97,4% от плана (543915 тыс. руб.). По подразделу 14 01 "Дошкольное образование" исполнено в сумме 152193 тыс. руб., или 97%, план - 157073 тыс. руб., недофинансирование составило 4880 тыс. руб. По подразделу 14 02 "Общее образование" исполнено в сумме 315605 тыс. руб., или 97,7%, недофинансирование составило 7387 тыс. руб. (план - 322992 тыс. руб.). Менее всего профинансированы: школы-интернаты (92%), недофинансировано в сумме 1231 тыс. руб. (план - 14697 тыс. руб.), питание детей из многодетных семей и детей с психическими отклонениями (91%), недофинансировано в сумме 467 тыс. руб. (план - 4980 тыс. руб.), компенсация на питание детей по постановлению гордумы (92%), недофинансировано в сумме 1144 тыс. руб. (14879 тыс. руб.). Средства, выделенные по постановлению Главы Администрации Волгоградской области, израсходованы в сумме 380 тыс. руб. при плане 555 тыс. руб., или 68%. По подразделу 14 04 "Среднее профессиональное образование" (педагогическое училище) исполнено в сумме 5322 тыс. руб. при плане 6040, или 88,1%, недофинансирование составило 718 тыс. руб. По подразделу 14 06 "Высшее профессиональное образование" исполнение составило 6432 тыс. руб. при плане 6894 тыс. руб., или 93,3%, в том числе: МОУ "Институт экономики и менеджмента - ВШК" - исполнение 339 тыс. руб. (53%), Волжский филиал Московского энергетического института - исполнение 297 тыс. руб. (73%). По подразделу 14 07 "Прочие расходы в области образования" исполнено в сумме 50291 тыс. руб., или 98,7%. Финансирование расходов по разделу 14 проводилось в рамках реализации городских целевых программ "Дошкольное, основное общее профессиональное образование на территории г. Волжского", "Летний оздоровительный отдых детей и подростков" в части организации летних оздоровительных лагерей и пришкольных лагерей с дневным пребыванием, "Молодое поколение г. Волжского" в части текущего содержания Волжской морской школы. Раздел 15. Культура, искусство и кинематография В целом по разделу бюджет города исполнен в сумме 31983 тыс. руб. от плана, что составляет 99,1%. По подразделу 15 01 "Культура и искусство" исполнено в сумме 30251 тыс. руб., или на 99,1%. По подразделу 15 02 "Кинематография" (МУП "Киносеть г. Волжского") исполнение составило 1732 тыс. руб., или 100%. Финансирование расходов по разделу 15 проводилось в рамках осуществления городской программы "Программа культуры в г. Волжском" на 2004 год. Раздел 16. Средства массовой информации Исполнение по разделу составило в сумме 10082 тыс. руб. при плане 10493 тыс. руб., или 96,1%. По подразделу 16 01 "Телевидение и радиовещание" финансирование составило 6781 тыс. руб. при плане 7121 тыс. руб., или 95,2%. По подразделу 16 02 "Периодическая печать и издательства" расходы профинансированы в сумме 3301 тыс. руб., или на 97,9% (план - 3372 тыс. руб.). Раздел 17. Здравоохранение и физическая культура 1. В целом по разделу "Здравоохранение и физическая культура" бюджет города исполнен в сумме 402687 тыс. руб., или на 96,2% от плана (418621 тыс. руб.). Недофинансирование по разделу составило 15934 тыс. руб. По подразделу 17 01 "Здравоохранение" исполнено в сумме 249496 тыс. руб., или на 95,4%, недофинансирование составило 11896 тыс. руб. По данному подразделу осуществлялось финансирование мероприятий по программе "Медико-социальная помощь населению г. Волжского" на 2004 г. По данному подразделу были израсходованы средства, выделенные по постановлению Главы Администрации Волгоградской области, в сумме 2400 тыс. руб. на Дом ребенка, при этом расходы в городском бюджете не планировались. Из местного бюджета расходы на Дом ребенка профинансированы в сумме 523 тыс. руб. при плане 669 тыс. руб., или 78%, недофинансирование составило 146 тыс. руб. Менее всего профинансированы следующие учреждения: - городская больница № 1 - 19797 тыс. руб., или 85%, недофинансировано в сумме 3616 тыс. руб. (план - 23413 тыс. руб.); - городская больница № 3 - 17205 тыс. руб., или 80,4%, недофинансировано в сумме 4186 тыс. руб. (план - 21391 тыс. руб.); - городская поликлиника № 3 - 969 тыс. руб., или 88,4%, недофинансировано в сумме 127 тыс. руб. (план - 1096 тыс. руб.). Проезд больных профинансирован в сумме 19 тыс. руб., или 55%, недофинансирование в сумме 16 тыс. руб. (план - 35 тыс. руб.). По подразделу 17 02 "Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора" профинансированы в сумме 1890 тыс. руб., или 100%. По подразделу 17 03 "Физическая культура и спорт" финансирование составило 43751 тыс. руб., или 91,6%, недофинансирование - 4038 тыс. руб. (план - 47789 тыс. руб.). Подраздел 17 04 "Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения" профинансирован в сумме 107550 тыс. руб., или 100%. Раздел 18. Социальная политика Расходы по данному разделу профинансированы в сумме 103796 тыс. руб. при плане 106947 тыс. руб., или 97,1%, недофинансирование составило 3151 тыс. руб. По подразделу 18 01 "Учреждения социального обеспечения" исполнение составило 18751 тыс. руб., или 99,3% (план - 18884 тыс. руб.). По подразделу 18 02 "Социальная помощь" (пособие на погребение) исполнение составило 365 тыс. руб., или 100%. По подразделу 18 03 "Молодежная политика" исполнение составило 16692 тыс. руб. при плане 17563 тыс. руб., или 99,3%, недофинансирование - 871 тыс. руб. По подразделу 18 06 "Прочие мероприятия в области социальной политики" при уточненном плане расходов в сумме 70135 тыс. руб. профинансировано в сумме 67988 тыс. руб., или на 96,9%. По статье 18 06 350 290 "Расходы по реализации ФЗ "О жертвах политических репрессий" были утверждены в сумме 1566 тыс. руб., исполнение составило 2566 тыс. руб., или 164%, в связи с полученными субвенциями из областного бюджета. Расходы на реализацию мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения г. Волжского на 2004 год выполнены на 93,2% (план - 24796 тыс. руб., финансирование - 23108,2 тыс. руб.). Раздел 19. Расходы на обслуживание государственного долга В течение 2004 г. привлекались кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджета города, на сумму 303493 тыс. руб. По данному разделу осуществлялись расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга. Израсходовано на обслуживание муниципального внутреннего долга 9349 тыс. руб. при плане 11000 тыс. руб., или 85%. Раздел 30. Прочие расходы По данному разделу расходы профинансированы в сумме 43373 тыс. руб., что составляет 94,9% к уточненному плану, в том числе: по подразделу 30 01 "Резервные фонды" исполнение составило в сумме 1577,8 тыс. руб., или 64,1%. Расходование средств резервного фонда осуществлялось в нарушение Положения о резервном фонде администрации г. Волжского, утвержденного Постановлением Волжской городской Думы № 51/4 от 24.04.2002. 1. Постановлением главы администрации г. Волжского № 822 от 16.03.2004 выделено администрации г. Волжского 500 тыс. руб., а использовано 485,9 тыс. руб., в том числе на приобретение: - автомобиля ГАЗ-270500-0435 для службы спасения на сумму 270 тыс. руб.; - автомобильных радиостанций GM-660 (6 штук) на сумму 115,2 тыс. руб.; - организацию работ по мероприятиям гражданской обороны (согласно договору от 26.02.2003 рег. № 260) на сумму 100,7 тыс. руб. 2. Постановлением главы администрации г. Волжского № 1271 от 15.04.2004 выделено: - управлению транспорта и дорожных коммуникаций - 100 тыс. руб., использовано в сумме 84,8 тыс. руб. на расходы, связанные с мероприятиями по укреплению водозаградительных дамб и промоин на о. Зеленый и в районе лесопитомника; - комитету по управлению пос. Краснооктябрьский - в сумме 181,6 тыс. руб., использовано в сумме 179,6 тыс. руб. на устройство насыпной водозаградительной дамбы в пос. Краснооктябрьский. 3. Постановлением главы администрации г. Волжского № 1445 от 27.04.2004 принято решение о выделении администрации г. Волжского 1000 тыс. руб., фактически использовано 506,3 тыс. руб. для организации работ по выполнению мероприятий гражданской обороны, в том числе: - на автомобильные радиостанции GM-660 (25 штук) на сумму 480 тыс. руб.; - на антенны для радиостанций GM-660 (25 штук) на сумму 26,3 тыс. руб. 4. Постановлением главы администрации г. Волжского № 4448 от 03.11.2004 выделено администрации г. Волжского 665,5 тыс. руб. на приобретение 11 штук стационарных радиостанций GM-1280. Приобретены радиостанции на общую сумму 321,3 тыс. руб. для выполнения мероприятий гражданской обороны. По подразделу 30 02 "Проведение выборов" исполнено в сумме 336 тыс. руб., или на 94%. По подразделу 30 04 "Прочие расходы" исполнено в сумме 41459 тыс. руб., или на 96,7%. Раздел 31. Целевые бюджетные фонды По разделу осуществлялись расходы за счет средств территориального дорожного фонда и целевого бюджетного лекарственного фонда Волгоградской области. В целом по разделу исполнение составило 91850 тыс. руб. при плане 115560 тыс. руб., или 79,5%. По подразделу 31 30 "Расходы по целевому бюджетному лекарственному фонду Волгоградской области" исполнено в сумме 2438 тыс. руб., при этом расходы по данному подразделу в бюджете города на 2004 год не планировались. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД Фактически из средств территориального дорожного фонда Волгоградской области поступило 98860 тыс. руб. при плане 115560 тыс. руб., или 85,5%, недополучено 16700 тыс. руб. Расходы, осуществляемые за счет средств фонда, направлены на выполнение городской программы "Мероприятия по реконструкции, содержанию, строительству, капитальному и текущему ремонту дорог местного значения на 2004 г.". Всего израсходовано средств фонда в сумме 89412 тыс. руб., или 77,4%. При исполнении бюджета финансирование расходов по разделам функциональной классификации осуществлялось в основном равномерно. Это видно из данных, приведенных в таблице. Менее всего профинансированы разделы: 07 00 "Промышленность, энергетика и строительство" - 76%; 08 00 "Сельское хозяйство и рыболовство" - 64%. тыс. руб. -----------------------------------T--T-------T---------T--------¬ ¦ Наименование расходов ¦Рз¦ План ¦Исполнено¦% испол-¦ ¦ ¦ ¦на 2004¦с начала ¦нения к ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ года ¦годовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Местное самоуправление ¦01¦ 143311¦ 139453 ¦ 97 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Правоохранительная деятельность ¦05¦ 14926¦ 14367 ¦ 96 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦07¦ 141040¦ 107285 ¦ 76 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦08¦ 6940¦ 4451 ¦ 64 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Охрана окружающей природной среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦геодезия ¦09¦ 4928¦ 4675 ¦ 95 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Транспорт ¦10¦ 35218¦ 35065 ¦ 100 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦12¦ 496732¦ 465524 ¦ 94 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ЧС ¦13¦ 8456¦ 8422 ¦ 100 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Образование ¦14¦ 543915¦ 529843 ¦ 97 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Культура, искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и кинематография ¦15¦ 32263¦ 31983 ¦ 99 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Средства массовой информации ¦16¦ 10493¦ 10082 ¦ 96 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культура ¦17¦ 418621¦ 402687 ¦ 96 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Социальная политика ¦18¦ 106947¦ 103796 ¦ 97 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Обслуживание муниципального долга ¦19¦ 11000¦ 9349 ¦ 85 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Прочие расходы ¦30¦ 45696¦ 43373 ¦ 95 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦Целевые бюджетные фонды ¦31¦ 115560¦ 91850 ¦ 79 ¦ +----------------------------------+--+-------+---------+--------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦2136046¦ 2002605 ¦ 94 ¦ L----------------------------------+--+-------+---------+--------- Финансирование расходов в разрезе главных распорядителей осуществлялось также равномерно: -------------------------------------T----------T----------T-----¬ ¦ Наименование ¦ План ¦Исполнено,¦% ис-¦ ¦ ¦ 2004 г.,¦ руб. ¦пол- ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦нения¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Администрация г. Волжского ¦ 89952348¦ 84475700¦ 94 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Волжская городская Дума ¦ 8069000¦ 8013770¦ 99 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Аппарат Волжской городской Думы ¦ 14937000¦ 13735029¦ 92 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Комитет по физкультуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту и туризму ¦ 15972000¦ 15879257¦ 99 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства ¦ 15280000¦ 13409649¦ 88 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление муниципального транспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дорожных коммуникаций ¦ 203691000¦ 174412598¦ 86 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ 139055000¦ 136724156¦ 96 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление здравоохранения ¦ 381157800¦ 372662846¦ 98 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Комитет по молодежной политике и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патриотической работе ¦ 17851931¦ 17420454¦ 98 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление муниципального имущества ¦ 24164000¦ 20600288¦ 85 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Комитет жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и благоустройства ¦ 2531000¦ 2520035¦ 100 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление культуры ¦ 45404317¦ 45215611¦ 100 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский ¦ 6924652¦ 6247132¦ 90 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление образования ¦ 530972100¦ 517230150¦ 98 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление финансов ¦ 68820000¦ 64809257¦ 94 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Управление капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ 8183400¦ 7600068¦ 93 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Комитет по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности города ¦ 563079552¦ 501649446¦ 89 ¦ +------------------------------------+----------+----------+-----+ ¦Итого расходов ¦ 2136046¦ 2002605¦ 94 ¦ L------------------------------------+----------+----------+------ Задолженность по арендной плате за земельные участки и нежилые муниципальные помещения По состоянию на 01.01.2005 общая задолженность арендаторов перед городским бюджетом по аренде земельных участков составила 23378 тыс. рублей. На 01.01.2004 задолженность составляла 15679 тыс. рублей, т.е. за текущий год увеличилась на 7699 тыс. рублей. Наиболее крупными недоимщиками являются: 1. ОАО "Волгоградгидрострой" - 3299606,7 рубля. 2. ОАО "Волжский завод асбестовых технических изделий" - 2606415,66 рубля. 3. ОАО "Волжский комбинат объемного домостроения" - 622734,65 рубля. 4. ОАО "Волжский межрайгаз" - 367533,62 рубля. 5. ОАО "Холдинговая компания "Отечество" - 1101116,95 рубля. 6. ООО "Ариадна" - 684222,13 рубля. 7. ООО "Строительно-финансовая компания Волгоградгидрострой" - 898842,22 рубля. 8. ООО "ЭРГ" - 437966,51 рубля. По состоянию на 01.01.2005 общая сумма задолженности арендаторов по аренде нежилых муниципальных помещений составила 3710 тыс. рублей. На 01.01.2004 задолженность составляла 1931 тыс. рублей, т.е. за текущий год увеличение составило 1779 тыс. рублей. Наиболее крупную задолженность перед городским бюджетом имеют: - ООО компания "Русский проект" - 238884,11 рубля; - Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура - 161598,82 рубля; - ОАО "Поволжский торговый дом" - 315767,8 рубля; - ООО "Волжский мебельный комбинат" - 193536,5 рубля; - ООО НПО "Вега" - 109206,28 рубля. Кредиторская задолженность Согласно информации, представленной управлением финансов по г. Волжскому, кредиторская задолженность по учреждениям и предприятиям г. Волжского, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.01.2005 составила 46814 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2004 кредиторская задолженность составляла 53904,21 тыс. рублей, т.е. за текущий год уменьшилась на 7090 тыс. рублей. В таблице приведены сведения о кредиторской задолженности в разрезе главных распорядителей по состоянию на 01.01.2005: ---------------------------------------------T-------------------¬ ¦ Наименование ¦ Кредиторская ¦ ¦ ¦ задолженность ¦ ¦ ¦ на 01.01.2005 ¦ ¦ +---------T---------+ ¦ ¦ Сумма, ¦Удельный ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦вес в ¦ ¦ ¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦сумме ¦ ¦ ¦ ¦задолжен-¦ ¦ ¦ ¦ности, % ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Администрация г. Волжского ¦ 551 ¦ 1,18 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Волжская городская Дума ¦ 6 ¦ 0,01 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Аппарат Волжской городской Думы ¦ 43 ¦ 0,09 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Комитет по физкультуре и спорту ¦ 242 ¦ 0,52 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление архитектуры и градостроительства ¦ 746 ¦ 1,59 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление муниципального транспорта ¦ 56 ¦ 0,12 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 9591 ¦ 20,29 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление здравоохранения ¦ 12536 ¦ 26,84 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Комитет по молодежной политике и ¦ ¦ ¦ ¦патриотической работе ¦ 249 ¦ 0,53 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление муниципального имущества ¦ 17 ¦ 0,04 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Комитет по обеспечению жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ 15997 ¦ 34,17 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление культуры ¦ 8 ¦ 0,02 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦пос. Краснооктябрьский ¦ 14 ¦ 0,03 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление образования ¦ 5262 ¦ 11,24 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление финансов ¦ 1 ¦ 0,002 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Управление капитального строительства ¦ 1200 ¦ 2,56 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦МУ "Служба охраны окружающей природной среды¦ ¦ ¦ ¦и экологической безопасности г. Волжского" ¦ 295 ¦ 0,63 ¦ +--------------------------------------------+---------+---------+ ¦Всего ¦ 46814 ¦ 100% ¦ L--------------------------------------------+---------+---------- Из приведенных данных следует, что наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет задолженность по следующим главным распорядителям: - управление образования - в сумме 5261,9 тыс. руб., или 16,23% в общей сумме кредиторской задолженности; - управление здравоохранения - в сумме 12536 тыс. руб., или 38,7%; - комитет по обеспечению жизнедеятельности города - 15997 тыс. руб., или 4,93%; - управление социальной защиты населения - 9591 тыс. руб., или 29,6%. Анализ кредиторской задолженности в разрезе получателей бюджетных средств показал, что наибольшая задолженность сложилась по следующим подразделам: по управлению образования: 14 01 400 259 "Дошкольные учреждения" - 1785 тыс. руб.; 14 02 401 260 "Школы всеобуча" - 1718 тыс. руб. Наибольший удельный вес в сумме задолженности составляет задолженность по следующим статьям экономической классификации: 110 330 "Продукты питания"; 110 770 "Оплата коммунальных услуг"; 240 300 "Капитальный ремонт"; по управлению здравоохранения: 17 01 430 300 "Больницы, клиники" - 4343 тыс. руб., в том числе по статьям экономической классификации: 110 110 "Оплата труда гражданских служащих" - 507713 рублей; 110 200 "Начисления на фонд оплаты труда" - 224628 рублей; 110 520 "Транспортные услуги" - 718135 рублей; 110 710 "Оплата содержания помещений" - 831892 рубля; 111 000 "Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг" - 1197,4 тыс. руб.; 17 01 430 301 "Поликлиники" - 1918,6 тыс. руб., из них 1206,9 тыс. руб. - по статье 110 500 "Транспортные услуги"; 17 01 430 305 "МУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи" - 4110 тыс. руб., из них 3665,1 тыс. руб. - по статье 110 500 "Транспортные услуги". На 01.01.2004 стоимость муниципального имущества составляла 11465695621,45 рубля, на 01.01.2005 стоимость составила 11601070568,87 рубля, т.е. стоимость муниципального имущества на конец года увеличилась на 135374947,42 рубля. В результате проверки отчетов об исполнении сметы доходов и расходов за 2004 год, представленных в управление финансов по г. Волжскому вышеназванными главными распорядителями бюджетных средств, установлено, что кредиторская задолженность образовалась в результате недостаточного финансирования. Согласно представленным администрацией г. Волжского сведениям дела за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в 2004 году в судах не возбуждались и не рассматривались. Начальник контрольно-счетного отдела аппарата Волжской городской Думы Н.В.КАРПАЧЕВ ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru