"ГОРОДСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" от 28.12.2006 № 105-ВГД
(принято Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 15.12.2006 № 30/38)
Официальная публикация в СМИ:
"Волжская правда", № 210, 30.12.2006
Принято
Постановлением
Волжской городской Думы
от 15 декабря 2006 г. № 30/38
ГОРОДСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области.
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту - Предприятия), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов и сокращения бюджетных дотаций, усиления контроля за деятельностью Предприятий.
1.3. Порядок устанавливает:
- методические основы планирования, структуру, сроки и порядок разработки и согласования планов деятельности Предприятий;
- последовательность представления, обработки и использования отчетности Предприятий, а также объем представляемой в отчетности информации.
1.4. Планирование деятельности должно ориентировать Предприятие на увеличение объемов выполняемых работ (оказываемых услуг), на сокращение издержек и снижение энергоемкости выполняемых работ (оказываемых услуг), на изыскание дополнительных источников доходов, на безубыточность деятельности.
1.5. Действие Порядка распространяется на все Предприятия города Волжского, а также отраслевые структурные подразделения городской администрации, за которыми закреплены подведомственные Предприятия.
2. Порядок составления, утверждения и установления
основных плановых показателей финансово-хозяйственной
деятельности Предприятий
2.1. Ежегодно Предприятия разрабатывают проекты планов финансово-хозяйственной деятельности на следующий финансовый год и представляют их на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF в соответствии с утвержденной формой (приложение № 1) в отраслевые структурные подразделения администрации города по подведомственности в следующие сроки текущего года:
- предварительные значения (без разбивки по кварталам) - до 1 мая;
- уточненные значения (с разбивкой по кварталам) - до 15 июля.
Проекты планов деятельности могут сопровождаться иллюстративными данными в виде схем, графиков, диаграмм, фотографий и т.д.
2.2. Отраслевые структурные подразделения администрации:
2.2.1. Участвуют в разработке проектов планов деятельности подведомственных Предприятий.
2.2.2. Собирают, контролируют полноту и точность предоставляемых Предприятиями проектов планов.
2.2.3. Согласовывают проекты планов деятельности Предприятия.
2.2.4. В срок до 1 июня - предварительный (без разбивки по кварталам), в срок до 15 августа - уточненный (с разбивкой по кварталам) направляют главе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF по утвержденной форме (приложение № 2) сводный проект плана деятельности подведомственных Предприятий на следующий финансовый год, который может сопровождаться иллюстративными данными (схемами, графиками, диаграммами и т.д.).
2.2.5. Прилагают к сводному проекту плана деятельности подведомственных Предприятий по отрасли согласованные руководителями отраслевых структурных подразделений администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области проекты планов Предприятий и перечень подведомственных Предприятий по форме согласно приложению № 6.
2.3. Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области составляет сводный проект плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятий города Волжского по утвержденной форме и направляет:
- до 1 июля предварительные значения; до 15 сентября уточненные значения в Волжскую городскую Думу для предварительного рассмотрения постоянной депутатской комиссией по бюджету, налогам и финансам и контрольно-счетную палату городского округа - город Волжский Волгоградской области.
2.4. Одобренный сводный проект плана финансово-хозяйственной деятельности предприятий направляется в Волжскую городскую Думу в составе плана развития муниципального сектора экономики, являющегося неотъемлемой частью Городского положения о бюджете на очередной финансовый год.
2.5. Администрация города Волжского в течение 30 дней после утверждения Городского положения о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год доводит до отраслевых структурных подразделений администрации города показатели планов деятельности подведомственных Предприятий.
2.6. Отраслевые структурные подразделения администрации города в течение 10 дней со дня получения планов деятельности подведомственных Предприятий доводят их до Предприятий.
3. Исполнение плановых показателей
финансово-хозяйственной деятельности Предприятий
3.1. Предприятия в своей работе должны руководствоваться утвержденными планами и каждый квартал (год) представлять в отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по подведомственности в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об их выполнении. Отчеты представляются на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF по утвержденной форме (приложение № 3). Отчет об исполнении плана деятельности Предприятия за год представляется до 30 марта следующего финансового года.
3.2. Отраслевые структурные подразделения администрации города проверяют представленные Предприятиями отчеты, согласовывают их и в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем сдачи отчетов, представляют в Волжскую городскую Думу и контрольно-счетную палату городского округа - город Волжский Волгоградской области вместе со сводным отчетом деятельности подведомственных Предприятий в разрезе отраслей, составленным по утвержденной форме (приложение № 4), на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF. Сводные отчеты деятельности Предприятий за год представляются в срок до 5 апреля следующего финансового года.
3.3. Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области вносит отчетные показатели в информационную базу, проводит их анализ и составляет отчет о выполнении сводного плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятий за отчетный период.
3.4. Руководители предприятий несут персональную ответственность за выполнение планов деятельности подведомственных Предприятий, своевременность, полноту и точность предоставления информации.
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 1
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
План (проект)
финансово-хозяйственной деятельности на 200_ год
_______________________________________________________
(полное наименование Предприятия,
основной вид деятельности)
(1) Не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).
(2) Для предприятий, содержащих жилищный фонд.
(3) В разрезе показателей, указанных в приложении № 5 к Городскому
положению о порядке составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий.
<*> Расчет коэффициентов:
Износ ОС (амортизация) на конец периода
Коэффициент износа = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Первоначальная стоимость поступивших ОС
за отчетный период
Коэффициент обновления = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
<**> Отражается ожидаемое выполнение за год, предшествующий
планируемому году.
<***> Отражается прибыль, подлежащая перечислению в бюджет города
в планируемом году за пользование муниципальным имуществом.
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 2
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
Сводный план (проект)
финансово-хозяйственной деятельности на 200_ год
_______________________________________________________
(наименование отрасли)
(1) Не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).
(2) Для предприятий, содержащих жилищный фонд.
(3) В разрезе показателей, указанных в приложении № 5 к Городскому
положению о порядке составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий.
<*> Расчет коэффициентов:
Износ ОС (амортизация) на конец периода
Коэффициент износа = ----------------------------------------
Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Первоначальная стоимость поступивших ОС
за отчетный период
Коэффициент обновления = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
<**> Отражается ожидаемое выполнение за год, предшествующий
планируемому году.
<***> Отражается прибыль, подлежащая перечислению в бюджет города
в планируемом году за пользование муниципальным имуществом.
Руководитель территориального, отраслевого
структурного подразделения Администрации (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 3
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
за ________________ 200_ года
(квартал, год)
______________________________________________________
(наименование предприятия)
<*> Переносятся из графы 2 приложения № 1 к Городскому
положению о порядке составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий.
<**> При наличии отклонений письменно прилагаются пояснения
причин отклонения от плановых показателей.
<***> Отражается нарастающим итогом с начала календарного
года.
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 4
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
Сводный отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
за ________________ 200_ года
(квартал, год)
по _________________________________________________
(наименование отрасли)
<*> Переносятся из графы 2 приложения № 2 к Городскому
положению о порядке составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий.
<**> При наличии отклонений письменно прилагаются пояснения
причин отклонения от плановых показателей.
<***> Отражается нарастающим итогом с начала года.
Руководитель территориального, отраслевого
структурного подразделения Администрации (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 5
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ОТРАСЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
----T-------------T-------------------------------T--------------¬
¦ ¦Наименование ¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦
¦ ¦ предприятий ¦ ¦ измерения ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 1.¦Управляющие ¦1. Среднеэксплуатируемая общая ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦компании, ¦площадь жилых помещений ¦ ¦
¦ ¦предприятия, +-------------------------------+--------------+
¦ ¦обслуживающие¦2. Среднеэксплуатируемая ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦жилищный фонд¦приведенная площадь жилых ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦3. Среднеэксплуатируемая ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦ ¦площадь мест общего пользования¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦4. Теплоснабжение ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- выработка тепловой энергии ¦ тыс. Гкал ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- получено тепловой энергии ¦ тыс. Гкал ¦
¦ ¦ ¦со стороны ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- отпущено тепловой энергии ¦ тыс. Гкал ¦
¦ ¦ ¦всем потребителям ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦5. Водоснабжение и ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоотведение ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- подача воды в сеть ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- потери воды (утечки, ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ ¦неучтенный расход) ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- отпуск воды потребителям ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- отвод стоков ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦6. Электроснабжение ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- получено электроэнергии ¦тыс. кВт. час ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- отпущено электроэнергии ¦тыс. кВт. час ¦
¦ ¦ ¦потребителям ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦7. Бани ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦- обслужено посетителей ¦ чел. ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. платно ¦ чел. ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦8. Объем вывоза ТБО ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦9. КИП автотранспорта по вывозу¦ % ¦
¦ ¦ ¦ТБО ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 2.¦Муниципальные¦1. Текущий капитальный ремонт ¦ед./тыс. кв. м¦
¦ ¦унитарные ¦муниципальных объектов ¦ ¦
¦ ¦предприятия, +-------------------------------+--------------+
¦ ¦занимающиеся ¦2. Текущий и капитальный ремонт¦ед./тыс. кв. м¦
¦ ¦капитальным ¦прочих объектов ¦ ¦
¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 3.¦МУП ¦1. Забор воды: ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦"Водоканал" +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. из открытого водоема ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦подземной воды ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦2. Подано воды в сеть ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦3. Потери воды (утечки, ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ ¦неучтенный расход) ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦4. Реализация воды потребителям¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦5. Отвод стоков ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦6. Установка приборов учета на ¦ шт. ¦
¦ ¦ ¦границах раздела с ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребителями ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 4.¦МУП ¦1. Получено электроэнергии ¦тыс. кВт. час ¦
¦ ¦"___________"+-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦2. Отпущено электроэнергии ¦тыс. кВт. час ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦3. Освещенность территории ¦ % ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 5.¦МУП ¦1. Площадь мостов и ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦"___________"¦путепроводов, находящихся на ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживании ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 6.¦Муниципальные¦1. Количество обслуживаемых ¦ шт. ¦
¦ ¦унитарные ¦лифтов ¦ ¦
¦ ¦предприятия, +-------------------------------+--------------+
¦ ¦занимающиеся ¦2. Количество лифтов, требующих¦ шт. ¦
¦ ¦эксплуатацией¦капитального ремонта ¦ ¦
¦ ¦и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанием¦ ¦ ¦
¦ ¦лифтов ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 7.¦МУП ¦1.Площадь дорог, находящихся ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦"___________"¦на обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦2. Площадь тротуаров, ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦ ¦находящихся на обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦3. Площадь парков, скверов, ¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦ ¦газонов, находящихся на ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦4. Содержание ливневой ¦ км ¦
¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦5. Вывоз ТБО ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦6. Производство асфальтобетона ¦ т ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 8.¦МУП ¦1. Площадь зеленых насаждений, ¦ га ¦
¦ ¦"___________"¦находящихся на обслуживании ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦ 9.¦МУП ¦1. Объем вывоза ТБО ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦"___________"+-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦2. Коэффициент использования ¦ % ¦
¦ ¦ ¦парка машин ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦3. Объем принятых бытовых ¦ тыс. куб. м ¦
¦ ¦ ¦отходов на полигон ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦10.¦Муниципальные¦1. Площадь кладбищ, находящихся¦ тыс. кв. м ¦
¦ ¦унитарные ¦на обслуживании ¦ ¦
¦ ¦предприятия, +-------------------------------+--------------+
¦ ¦занимающиеся ¦2. Количество захоронений: ¦ ед. ¦
¦ ¦содержанием +-------------------------------+--------------+
¦ ¦городских ¦в т.ч. захоронение ¦ ед. ¦
¦ ¦кладбищ и +-------------------------------+--------------+
¦ ¦захоронениями¦невостребованных трупов ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦11.¦Муниципальные¦1. Средняя торговая надбавка ¦ % ¦
¦ ¦унитарные +-------------------------------+--------------+
¦ ¦предприятия ¦2. Товарооборот на одного ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦торговли и ¦работающего ¦ ¦
¦ ¦другие +-------------------------------+--------------+
¦ ¦предприятия, ¦3. Товарооборот на один кв. м ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦занимающиеся ¦торговой площади ¦ ¦
¦ ¦торговой ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельностью¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦12.¦Рынки ¦1. Количество торговых мест ¦ шт. ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦13.¦Предприятия ¦1. Количество рабочих мест ¦ ед. ¦
¦ ¦бытового +-------------------------------+--------------+
¦ ¦обслуживания ¦2. Количество обслуживаемых ¦ чел. ¦
¦ ¦ ¦посетителей ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦14.¦МУП ¦1. Площадь информационного поля¦ кв. м ¦
¦ ¦"Городской ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей" ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦15.¦Аптеки ¦1. Торговая надбавка ¦ % ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦2. Оборачиваемость товара ¦ дней ¦
+---+-------------+-------------------------------+--------------+
¦16.¦МУП ¦1. Объем транспортной работы ¦тыс. место/км ¦
¦ ¦городского +-------------------------------+--------------+
¦ ¦пассажирского¦2. Количество перевезенных ¦ тыс. чел. ¦
¦ ¦транспорта ¦пассажиров ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦в том числе платно ¦ тыс. чел. ¦
¦ ¦ +-------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦3. Коэффициент использования ¦ % ¦
¦ ¦ ¦парка ¦ ¦
L---+-------------+-------------------------------+---------------
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 6
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
