Законодательство Волгоградской области Волгоградская область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Волгоградской областной Думы от 17.04.2003 № 5/163 (с изм. от 28.07.2006) "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОГО КОМБИНАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Действие программы, утвержденной данным документом, в части, не обеспеченной финансированием из областного бюджета, приостанавливалось на 2005 год (Закон Волгоградской области от 28.02.2005 № 1013-ОД). В соответствии с внесенными изменениями Законом Волгоградской области от 19.07.2005 № 1089-ОД данная программа из Перечня законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, не обеспеченных финансированием из областного бюджета, действие которых приостанавливается в 2005 году, исключена. ------------------------------------------------------------------ Действие программы, утвержденной данным документом, в части, не обеспеченной финансированием из областного бюджета, приостанавливалось на 2004 год (Закон Волгоградской области от 10.12.2003 № 897-ОД). В соответствии с внесенными изменениями Законом Волгоградской области от 06.08.2004 № 945-ОД данная программа из Перечня законодательных и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, действие которых приостанавливается в 2004 году, исключена. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 апреля 2003 г. № 5/163 ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЧНО - ПАРНИКОВОГО КОМБИНАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ (с изм., внесенными Законами Волгоградской области от 10.12.2003 № 897-ОД (ред. 06.08.2004), от 28.02.2005 № 1013-ОД (ред. 19.07.2005), от 29.12.2005 № 1161-ОД (ред. 28.07.2006)) В соответствии с Законом Волгоградской области от 31 октября 2002 г. № 747-ОД "Об областных целевых программах" Волгоградская областная Дума постановляет: 1. Рекомендовать включить в Программу социально - экономического развития Волгоградской области на 2001 - 2005 годы областную целевую программу "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы. 2. Рекомендовать главе администрации Волгоградской области и Главному финансово - казначейскому управлению администрации Волгоградской области подготовить и внести в Волгоградскую областную Думу проект закона Волгоградской области о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 30 декабря 2002 г. № 777-ОД "Об областном бюджете", в котором предусмотреть финансирование указанной программы. Председатель Волгоградской областной Думы Р.Г.ГРЕБЕННИКОВ Приложение к Постановлению Волгоградской областной Думы от 17 апреля 2003 г. № 5/163 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЧНО - ПАРНИКОВОГО КОМБИНАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ (с изм., внесенными Законами Волгоградской области от 10.12.2003 № 897-ОД (ред. 06.08.2004), от 28.02.2005 № 1013-ОД (ред. 19.07.2005), от 29.12.2005 № 1161-ОД (ред. 28.07.2006)) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование Программы - Областная целевая программа "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы (далее - Программа) Государственный - Комитет по управлению государственным заказчик Программы имуществом Волгоградской области. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области Основные разработчики - Комитет по управлению государственным Программы имуществом Волгоградской области. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области. Государственное унитарное предприятие "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" Основные программные - Расширение теплично - парникового мероприятия комбината (далее - ТПК) Исполнители Программы - Согласно контракту Срок реализации - 2003 - 2008 годы Программы Объем финансирования - 205,3 млн. рублей Программы Источники - Областной бюджет, заемные средства, финансирования собственные средства Программы Ожидаемые результаты - Срок окупаемости Программы 5 лет. реализации Программы Увеличение высококачественной внесезонной овощной продукции. Рост поступления налогов в бюджет. Рост рентабельности производства. Дополнительные рабочие места Контроль за исполнением - Комитет по сельскому хозяйству и Программы продовольствию администрации Волгоградской области. Главное финансово - казначейское управление администрации Волгоградской области 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ Государственное унитарное предприятие "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" (далее - ГУП ВОСХП "Заря") на протяжении 20 лет снабжает население г. Волгограда и Волгоградской области свежими овощами. По проекту "Волгоградгипросельхозстроя" тепличный комбинат был рассчитан на 24 га, для этого была построена мощная котельная и инженерные сети водоснабжения, канализации и электроснабжения. В настоящее время эксплуатируется 12 га зимних теплиц, которые ежегодно до 2002 года производили 3000 - 3200 тонн овощей. Проектная мощность действующих теплиц дает возможность получать 22,7 кг/м2 огурцов и 11 кг/м2 томатов. Проведя реконструкцию на 6 га (внедрение малообъемной технологии и капельного полива), предприятие увеличило производство в 2002 году до 3900 тонн овощей. Но постоянный рост цен на энергоносители заставляет изыскивать дальнейшие пути увеличения производства, снижения затрат и повышения экономической эффективности выращивания овощей защищенного грунта. Проанализировав имеющиеся резервы (инженерные системы) и сделав расчеты, предприятие приступило к строительству совершенных теплиц нового поколения, урожайность в которых достигает до 50 кг/м2 и более, расширив тем самым площади под теплицы. В этих теплицах применены двойное боковое и торцевое остекление с морозо- и озоностойкими резиновыми уплотнителями, новейшие инженерные системы зашторивания, испарительного охлаждения, раздельного автоматического поддерживания микроклимата в объеме теплиц, малообъемная технология выращивания растений. Данное решение обеспечивают высокие требования агрономических служб к технологии, поддержанию микроклимата и автоматизации технологических процессов, а также, что самое главное, увеличению урожайности и снижению затрат на тепловую энергию и позволит использовать мощность котельной более чем на 24 га, так как максимальный расход тепла в теплицах составляет 5,9 Гкал/час, а в современных теплицах - 2,8 Гкал/час, что в 2,1 раза меньше. Из вышеизложенного следует: в ГУП ВОСХП "Заря" имеются благоприятные условия осуществить расширение тепличных площадей, так как: имеется свободная близкорасположенная площадка под строительство; котельная построена на обеспечение теплом 24 га теплиц; имеются все внешние сети, инженерные системы: водоснабжение, канализация, электроснабжение, способные обеспечить вновь строящиеся теплицы, что существенно снижает стоимость строительства, сокращает сроки строительства и окупаемости. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Расширение теплично - парникового комбината позволит: а) увеличить производство высокопродуктивных, конкурентоспособных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и вредителям; б) получить продукцию в более ранние сроки, когда нет конкуренции, за счет чего получить дополнительный доход; в) за счет раздельного автоматического управления контурами обогрева теплиц поддерживать оптимальный температурный режим и экономить до 10 процентов тепла; г) применяя систему зашторивания, уменьшить теплопотери до 30 процентов в зимний период; д) снизить себестоимость 1 Гкал тепла, 1 м3 воды, 1 кВт часа электроэнергии до 5 процентов за счет использования действующей котельной и инженерных систем на полную мощность; е) повысить рентабельность производства до 40 процентов. Расширение теплично - парникового комбината позволит улучшить обеспечение жителей г. Волгограда и Волгоградской области овощной продукцией во внесезонное время года, снизить затраты и повысить экономическую эффективность производства овощей защищенного грунта. 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Теплицы нового поколения прошли апробацию в разных районах с различными климатическими условиями: Российской Федерации (Сибирь, Московская область, северные европейские и центральные зоны России); Украине; Белорусской республике; Прибалтике; Польше. Совершенные теплицы нового поколения соответствуют всем требованиям технологии выращивания овощей. Технологический процесс поддержания микроклимата в теплицах обеспечивается путем автоматического управления системами отопления, кровельной вентиляции, зашторивания, полива, испарительного охлаждения. Основными функциями обеспечения жизнедеятельности теплиц средствами автоматизации являются регулирование температуры почвы, температуры поливочной воды, управление поливом, поддержание необходимой влажности и освещенности в теплице. Для поддержания оптимального воздушного режима и удаления избыточной влаги предусмотрены лотковый и подземный дренажи из полиэтиленовых труб. Для отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрены внутренние водостоки. Для выращивания рассады или светокультур теплицы комплектуются системой электродосвечивания. Каркас изготовлен из стальных облегченных профилей. Конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия 80 мкр. Покрытие, перегородки, стены из листового оконного стекла толщиной 4 мм по алюминиевым шпросам на резиновых уплотнителях. Покрытие и перегородки - одинарное остекление, стены - двойное остекление. Для успешной реализации Программы предприятие имеет достаточные площади, а также квалифицированные кадры рабочих, специалистов и инженерно - технических работников. Стоимость конструкций и технологического оборудования для строительства 6 га зимних теплиц приведена в приложении 3. Эксплуатационные показатели полнокомплексной теплицы приведены в приложении 4. 4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы рассчитана на 2003 - 2008 годы. Намечено поэтапное осуществление Программы согласно графику. График реализации Программы -----T----------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦ 4-й ¦ 5-й ¦ 6-й ¦Итого ¦ ¦п/п ¦ ¦этап ¦этап ¦этап ¦этап ¦этап ¦этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ +----+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ L----+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 1. Производственная площадь, га 1 1 1 1 1 1 6 2. Стоимость строительства, включая НДС (млн. рублей) 42,5 31,0 38,8 31,0 31,0 31,0 205,3 2.1. Собственно теплицы (млн. рублей): 32,4 31,0 38,8 31,0 31,0 31,0 195,2 комплектующие: конструкции, оборудование, материалы; 20,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 117,9 строительно - монтажные работы (нулевой цикл, монтаж, прочие); 12,0 11,5 12,1 11,5 11,5 11,5 70,1 система электродосвечи- вания рассадного отделения (площадь 1 га) 7,2 7,2 2.2. Блок вспомогательных помещений (млн. рублей) 6,5 6,5 2.3. Внешние сети и коммуникации (млн. рублей) 3,6 3,6 ------------------------------------------------------------------ 5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ Для реализации овощей предприятие имеет сеть киосков, расположенных в районах г. Волгограда; магазин, расположенный на территории предприятия; сотрудничает с крупными магазинами, участвует в ярмарках, выставках, за что неоднократно награждалось дипломами. Строительство полнокомплексных современных теплиц увеличит выход овощей с более высокими качественными показателями, что позволит привлечь покупателей. Технология выращивания овощей в теплицах нового поколения способствует более раннему выходу продукции, когда практически нет конкуренции, за счет чего предприятие может варьировать ценами, получить дополнительный доход и улучшить финансовое состояние. Увеличение выхода транспортабельной продукции с высокими вкусовыми качествами позволит предприятию снабжать не только население Волгоградской области, но и выйти за ее пределы, участвовать в аукционах. Интерес покупателей планируется привлечь за счет: фирменной, конкурентоспособной, высококачественной продукции; реализации продукции в гофротаре с эмблемой предприятия; высокого обслуживания оптовых покупателей и покупателей в розничной торговле. Кроме того, проект ориентирован не только на увеличение производства овощей, но и на обучение и использование внутренней рабочей силы, что будет содействовать занятости, а также на обеспечение внутреннего и внешнего рынков внесезонными экологически чистыми овощами. 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Объемы инвестиций, предусмотренных Программой, составляют 205,3 млн. рублей (приложение 1). Предполагаемые источники финансирования: средства государственной поддержки - 70 процентов; заемные средства - 10 процентов; собственные средства - 20 процентов. Объемы финансирования в зависимости от источника определены в следующих размерах: средства областного бюджета, выделенные через комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области, - 143,7 млн. рублей; заемные средства, полученные на условиях кредита, - 20,5 млн. рублей; собственные средства - 41,1 млн. рублей. Программой предусмотрено поэтапное введение финансовых инвестиций (приложение 2). 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ Координацию и контроль за выполнением Программы осуществляют комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области, Главное финансово - казначейское управление администрации Волгоградской области, кредитная организация, предоставляющая заемные средства, контрольно - счетная палата Волгоградской области. Ход выполнения Программы, поэтапное расходование средств с предоставлением необходимой финансовой документации рассматриваются на заседании коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области. 8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Основными показателями в оценке эффективности Программы являются экономическая эффективность и социальный фактор. Экономическая эффективность от выполнения Программы будет складываться из следующих показателей: экономической эффективности от увеличения объемов производства овощей защищенного грунта; экономической эффективности от снижения себестоимости овощей. Основные экономические показатели производства овощей защищенного грунта после расширения представлены в приложении 5. Расчеты показали, что строительство теплиц нового поколения позволит увеличить производство продукции более чем на 3000 тонн, снизить себестоимость, повысить рентабельность и увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней. ---T--------------------------T----------T------------T----------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ Единицы ¦Факт 2002 г.¦ После ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦расширения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ L--+--------------------------+----------+------------+----------- 01 Производственная площадь м2 120000 180000 02 Выход продукции т 3905 7000 03 Затраты, всего млн. руб. 62,8 105,7 04 Себестоимость 1 кг руб. 16,10 15,10 05 Сумма реализации млн. руб. 71,7 148,0 06 Цена за 1 кг руб. 18,36 21,15 07 Финансовый результат млн. руб. 8,9 42,3 08 Рентабельность % 14,0 40,0 ------------------------------------------------------------------ Предполагаемая чистая прибыль от реализации Программы будет направлена на улучшение благосостояния занятых в производстве людей и дальнейшее развитие предприятия, что будет способствовать обеспечению населения свежими овощами высокого качества. Заместитель председателя Волгоградской областной Думы В.П.АНДРОПОВ Приложение 1 к областной целевой программе "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТЕПЛИЧНО - ПАРНИКОВОГО КОМБИНАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ (тыс. рублей) ---------------T-----------------------------------------T-------¬ ¦ Наименование ¦ Период планирования ¦ Всего ¦ ¦ +------T------T------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ L--------------+------+------+------+------+------+------+-------- Строительство 6 га зимних теплиц 42500 31000 38800 31000 31000 31000 205300 Всего 42500 31000 38800 31000 31000 31000 205300 ------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к областной целевой программе "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы ------------------------------------------------------------------ Действие приложения 2 в части средств, выделяемых из областного бюджета в 2006 году на капитальные вложения, приостанавливалось на 2006 год Законом Волгоградской области от 29.12.2005 № 1161-ОД. В соответствии с изменениями, внесенными Законом Волгоградской области от 28.07.2006 № 1265-ОД, пункт 38 приложения 22 Закона Волгоградской области от 29.12.2005 № 1161-ОД, приостанавливавший на 2006 год действие приложения 2, исключен из Перечня законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, не обеспеченных финансированием из областного бюджета, действие которых приостанавливается в 2006 году. ------------------------------------------------------------------ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ НА РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЧНО - ПАРНИКОВОГО КОМБИНАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ (тыс. рублей) ---------------T-------T---------T-------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Сроки ¦Стоимость¦ Источники финансирования ¦ ¦ ¦(годы) ¦ этапа +---------T---------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные¦кредитные¦собственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства ¦ средства ¦ +--------------+-------+---------+---------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ L--------------+-------+---------+---------+---------+------------ Первый этап 2003 42500 42500 Второй этап 2004 31000 23000 2000 6000 Третий этап 2005 38800 30800 2000 6000 Четвертый этап 2006 31000 23000 2000 6000 Пятый этап 2007 31000 23000 2000 6000 Шестой этап 2008 31000 1400 12500 17100 Итого 205300 143700 20500 41100 ------------------------------------------------------------------ Приложение 3 к областной целевой программе "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 6 ГА ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ (тыс. рублей) ------------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T---------¬ ¦ Наименование ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ Итого ¦ ¦ +-----T--------+-----T--------+-----T--------+-----T--------+-----T--------+-----T--------+ ¦ ¦ ¦коли-¦ цена ¦коли-¦ цена ¦коли-¦ цена ¦коли-¦ цена ¦коли-¦ цена ¦коли-¦ цена ¦ ¦ ¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦во ¦ ¦во ¦ ¦во ¦ ¦во ¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комп-¦ ¦комп-¦ ¦комп-¦ ¦комп-¦ ¦комп-¦ ¦комп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦лек- ¦ ¦лек- ¦ ¦лек- ¦ ¦лек- ¦ ¦лек- ¦ ¦лек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ L-----------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+---------- Теплица: "Холодный домик" 1 7130,8 1 7130,8 1 7130,8 1 7130,8 1 7130,8 1 7130,8 42784,8 Система зашторивания 1 1539,2 1 1539,2 1 1539,2 1 1539,2 1 1539,2 1 1539,2 9235,2 Система отопления 1 3424,0 1 3424,0 1 3424,0 1 3424,0 1 3424,0 1 3424,0 20544,0 Система капельного полива 1 1181,1 1 1181,1 1 1181,1 1 1181,1 1 1181,1 1 1181,1 7086,6 Система испарительного охлаждения 1 442,9 1 442,9 1 442,9 1 442,9 1 442,9 1 442,9 2657,4 Система внутренних водостоков, хоз. - питьевого и технического водоснабжения, дренажа 1 706,8 1 706,8 1 706,8 1 706,8 1 706,8 1 706,8 4240,8 Система электроосвещения (дежурная) 1 75,4 1 75,4 1 75,4 1 75,4 1 75,4 1 75,4 452,4 Система силового оборудования 1 471,2 1 471,2 1 471,2 1 471,2 1 471,2 1 471,2 2827,2 Система автоматического управления микроклиматом, 1 1278,6 1 1278,6 1 1278,6 1 1278,6 1 1278,6 1 1278,6 7671,6 в том числе: центральная станция управления С-2000 (1 на блок); микропроцессорные контроллеры А-2001; метеостанция с датчиками М-2000 (1 на блок); аналоговые измерительные каналы; дискретные каналы контроля; каналы управления; датчики температуры и влажности; комплект кабеля Итого 16250,0 16250,0 16250,0 16250,0 16250,0 16250,0 97500,0 НДС 20 % 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 19500,0 Всего 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 117000,0 Проектные работы с НДС 900,0 900,0 Строительно - монтажные работы (нулевой цикл, монтаж, прочие) с НДС 12000,0 11500,0 12100,0 11500,0 11500,0 11500,0 70100,0 Система электродосвечива- ния рассадного отделения с НДС 7200,0 7200,0 Блок вспомогательных теплиц с НДС 6500,0 6500,0 Внешние сети и коммуникации 3600,0 3600,0 Итого 42500,0 31000,0 38800,0 31000,0 31000,0 31000,0 205300,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к областной целевой программе "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛНОКОМПЛЕКСНОЙ ТЕПЛИЦЫ ---------------------------------T---------T----------T----------¬ ¦ Показатели ¦ Единицы ¦Количество¦Количество¦ ¦ ¦измерения¦ на 1 га ¦ на 6 га ¦ +--------------------------------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ L--------------------------------+---------+----------+----------- Расход тепла (для центральной Гкал/час 3,2 зоны при наружной температуре, Гкал/год 7040 42240 равной 30 °С) Расход воды на капельный полив м3/год 8710 52260 Установленная электрическая кВт 19,84 119,04 мощность Расход материалов: стальные конструкции; тонн 89,0 534,0 алюминиевые конструкции; тонн 19,6 117,6 стекло; м2 16500 99000 резиновый профиль; тонн 4,6 27,6 гофрированные дренажные трубы п.м. 2200 13200 Д 63 расход труб на отопление: стальные трубы; тонн 132,0 792,0 ПВД (под субстратный обогрев) п.м. 12600 75600 ------------------------------------------------------------------ Приложение 5 к областной целевой программе "Расширение теплично - парникового комбината в Государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003 - 2008 годы ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ ---T----------------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬ ¦ ¦ Показатели ¦Едини-¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦цы из-¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦мере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ L--+----------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------- 01 Производственная м2 120000 130000 140000 150000 160000 170000 площадь 02 Объем реализации т 4000 4500 5000 5500 6000 6500 03 Себестоимость руб. 16,50 16,17 15,85 15,53 15,32 15,20 1 кг 04 Коммерческая млн. 66,0 72,8 79,3 85,4 91,9 98,8 себестоимость руб. 05 Средняя цена руб. 19,00 19,50 20,00 20,50 20,70 20,90 реализации 1 кг 06 Объем продаж млн. 76,0 87,8 100,0 112,8 124,2 135,9 руб. 07 Прибыль до млн. 10,0 15,0 20,7 27,4 32,3 37,1 налогообложения руб. 08 Налог на прибыль млн. 2,4 3,6 5,0 6,6 7,8 8,9 руб. 09 Чистая прибыль млн. 7,6 11,4 15,7 20,8 24,5 28,2 руб. 10 Амортизация млн. 3,0 4,2 5,1 6,1 7,2 8,1 руб. 11 Инвестиции: млн. 42,5 23,0 30,8 23,0 23,0 1,4 бюджетные руб. (на новый инвестиционный проект); кредит, 10,0 20,5 7,3 2,0 2,0 21,4 в том числе: собственные 9,1 5,3 8,9 нужды; реконструкцию 10,0 9,4 (на инвестиционный проект); строительство 2,0 2,0 2,0 2,0 12,5 6 га (новый инвестиционный проект) 12 Итого денежных млн. 63,1 59,1 58,9 51,9 56,7 9,1 средств руб. 13 Направлено млн. денежных руб. средств: на строительство 42,5 31,0 38,8 31,0 31,0 6 га, в том числе: за счет 6,0 6,0 6,0 6,0 17,1 собственных средств; на 11,6 10,4 реконструкцию; покупка основных 3,0 1,5 1,5 6,0 6,0 6,0 средств; пополнение 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 оборотных средств; возврат кредита; 10,0 9,1 3,9 8,7 10,1 процент за 1,0 1,2 4,5 4,0 2,0 2,0 пользование кредитом; собственные 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 нужды Итого расходов 63,1 59,1 58,9 51,9 56,7 59,1 14 Уровень % 14,9 20,6 26,1 32,1 35,1 37,6 рентабельности 15 Налоги, млн. руб. в том числе: налог на 2,4 3,6 5,0 6,6 7,8 8,9 прибыль; налог на 6,9 8,0 9,1 10,2 11,3 12,3 добавленную стоимость; налог с продаж; 2,3 2,4 2,7 3,0 3,3 3,7 земельный налог; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 единый 6,7 7,0 7,3 7,7 8,1 8,5 социальный налог; налог на доходы 4,1 4,3 4,5 7 4,9 5,1 физических лиц другие налоги 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Всего налогов 22,9 25,8 29,1 32,7 35,9 39,0 --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru